Budget 2013 - Zürich

1501 Kultur Präsidialdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
441'816.60 470'900 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 587'500 -116'600
11'039.90 10'200 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 11'700 -1'500
21'846.40 48'000 3062 0000 Verpflegungszulagen 40'000 +8'000
2'520.00 10'600 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'500 -1'900
22'401.95 22'500 3092 0000 Personalwerbung 27'000 -4'500
6'000 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 3'000 +3'000
16'047.15 36'700 3099 0000 Übriger Personalaufwand 20'200 +16'500
10'810.62 10'700 3100 0000 Büromaterial 9'200 +1'500
619'459.42 546'500 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 522'000 +24'500
480'015.92 515'000 3101 0109 Insertionsaufwendungen 511'500 +3'500
11'100.23 20'900 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 14'900 +6'000
50'200 3110 0000 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte 3'700 +46'500 * Betrag wurde irrtümlich anstatt auf Konto 3111 0000 auf
diesem Konto budgetiert.
75'963.72 56'000 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 76'700 -20'700 * Der Betrag orientiert sich an den Aufwänden der RE 2011, s.
auch Kommentar Konto 3110 0000.
25'863.15 30'000 3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware 26'000 +4'000
1'227.22 7'000 3113 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Software 20'200 -13'200 * Erhöhter Aufwand im Zusammenhang mit der Neueinführung
der Gesuchserfassung online (e-Gesuche Kultur Stadt
Zürich).
391.25 5'500 3114 0000 Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge 1'000 +4'500
42'978.31 3'500 3117 0000 Anschaffungen Museums- und
Ausstellungsgegenstände
15'500 -12'000 * Betrag ist abhängig von den geplanten Ausstellungen im
Museum Helmhaus und im Museum Strauhof.
80'477.06 41'000 3119 0000 Anschaffungen übrige Mobilien 71'000 -30'000 * Mehrausaufwand für die Erneuerung des Mobiliars im Theater
am Hechtplatz.
92'427.35 82'000 3120 0000 Wasser, Energie und Heizmaterialien 96'000 -14'000
137'790.55 159'500 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 136'200 +23'300
1'012.50 500 3132 0000 IT-Verbrauchsmaterialien 1'000 -500
138'308.10 133'500 3135 0000 Lebensmittel 136'000 -2'500
283.60 500 3136 0000 Medizinische Bedürfnisse 300 +200
2'780.70 20'500 3143 0000 Unterhalt und Reinigung der gemieteten
Liegenschaften
241'500 -221'000 * Zusätzliche Kosten durch Mieterausbau für Ateliers in der
Migros Herdern (s. GRB 2012/171).
19'343.80 23'000 3151 0000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 28'500 -5'500
300.50 2'000 3152 0000 Unterhalt IT-Anlagen Hardware 10'500 -8'500 * Zusätzliche Wartungskosten für das neue Kassensystem im
Museum Strauhof.
10'088.95 4'000 3159 0000 Unterhalt übrige Mobilien 11'000 -7'000 * Voraussichtlicher Bedarf entspricht dem Betrag der RE 2011.
550'483.53 803'000 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 860'800 -57'800
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