Budget 2013 - Zürich

Laufende Rechnung
Aufwand nach Sachgruppen
Rechnung
2011
Fr.
Budget
2012
Fr.
Konto
Budget
2013
Fr.
Abweich. zum
Vorjahr
Fr.
1'701'155.86 2'237'100 3102 Fachliteratur und Zeitschriften 2'105'300 131'800
12'802'393.43 12'705'400 3103 Lehrmittel 14'651'300 -1'945'900
265'703.33 379'900 3104 Kurs- und Lehrmaterial 345'400 34'500
1'559'423.89 1'537'100 3106 Amtliche Publikationen 1'576'000 -38'900
15'880'326.59 18'803'800 3107 Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit 19'001'800 -198'000
.
53'614'216.36 74'340'000 311 Mobilien, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, 73'014'100 1'325'900
Viehhabe
844'147.24 1'192'900 3110 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte 904'500 288'400
22'838'634.61 31'129'400 3111 Anschaffungen Maschinen, Geräte,
32'392'800 -1'263'400
Fahrzeuge
3'873'312.67 6'158'800 3112 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware 5'468'700 690'100
9'253'364.02 13'733'000 3113 Anschaffungen IT-Anlagen Software 11'463'500 2'269'500
2'437'070.30 2'908'600 3114 Anschaffungen Kleider, Wäsche und
3'063'300 -154'700
Vorhänge
77'777.70 84'700 3115 Anschaffungen Viehhabe 293'100 -208'400
2'095'186.12 3'418'700 3116 Anschaffungen medizinische Geräte 3'444'900 -26'200
854'226.13 317'300 3117 Anschaffungen Museums- und
329'300 -12'000
Ausstellungsgegenstände
11'340'497.57 15'396'600 3119 Anschaffungen übrige Mobilien 15'654'000 -257'400
.
310'501'610.63 375'309'000 312 Wasser, Energie und Heizmaterialien 387'851'200 -12'542'200
310'501'610.63 375'309'000 3120 Wasser, Energie und Heizmaterialien 387'851'200 -12'542'200
.
201'093'500.86 199'871'200 313 Verbrauchsmaterialien 206'396'200 -6'525'000
62'098'903.47 64'249'000 3130 Betriebs-, Verbrauchs- und
64'514'900 -265'900
Produktionsmaterialien
3'596'593.00 3'379'300 3131 Materialien für den baulichen Unterhalt 3'608'700 -229'400
267'299.84 522'400 3132 IT-Verbrauchsmaterialien 466'400 56'000
41'488'938.30 42'352'500 3135 Lebensmittel 43'512'900 -1'160'400
93'641'766.25 89'368'000 3136 Medizinische Bedürfnisse 94'293'300 -4'925'300
.
338'662'535.80 375'888'700 314 Dienstleistungen Dritter für baulichen
352'921'400 22'967'300
Unterhalt
108'618'594.84 131'928'800 3141 Unterhalt/Reinigung der Liegenschaften des 145'647'400 -13'718'600
VV
41'600'525.63 43'071'000 3142 Unterhalt/Reinigung der Liegenschaften des 36'962'000 6'109'000
FV
3'044'619.27 3'300'500 3143 Unterhalt/Reinigung der gemieteten
3'734'400 -433'900
.
.
.
Liegenschaften
45'214'316.02 29'095'000 3145 Strassenunterhalt 12'975'000 16'120'000
1'849'608.20 2'254'000 3148 Gewässerunterhalt 2'205'000 49'000
138'334'871.84 166'239'400 3149 Unterhalt übriger Anlagen 151'397'600 14'841'800
97'042'356.49 106'559'000 315 Dienstleistungen Dritter für übrigen Unterhalt 102'374'100 4'184'900
4'551'060.91 776'800 3150 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 1'300'700 -523'900
50'827'243.59 54'677'300 3151 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 54'317'900 359'400
6'813'285.10 8'229'600 3152 Unterhalt IT-Anlagen Hardware 6'235'900 1'993'700
25'774'748.00 33'755'200 3153 Unterhalt IT-Anlagen Software 30'366'400 3'388'800
552'316.58 654'400 3154 Unterhalt Kleider, Wäsche und Vorhänge 666'700 -12'300
6'101'696.64 5'576'000 3156 Unterhalt medizinische Geräte 6'536'200 -960'200
2'422'005.67 2'889'700 3159 Unterhalt übrige Mobilien 2'950'300 -60'600
55'720'531.12 65'242'400 316 Mieten, Pachten und Benutzungskosten 67'982'500 -2'740'100
47'427'836.12 55'115'700 3160 Miete und Pacht von Liegenschaften 56'453'300 -1'337'600
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