Budget 2013 - Zürich

5063 Fachschule viventa Schul- und Sportdepartement
Rechnung
2011
Fr.
Budget
2012
Fr.
Konto Bezeichnung Budget
2013
Fr.
Abweichung
zum Vorjahr
Fr.
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Erwachsenenbildung, gehen voraussichtlich die Schulgelder
der SchülerInnen und die Kursgelder der Kursteilnehmenden
zurück.
-1'265.00 4340 0000 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen
-246'910.10 -224'000 4350 0000 Verkäufe -235'000 +11'000
-39'532.75 -18'000 4360 0000 Rückerstattungen Dritter -18'000
-374'002.75 -462'600 4366 0000 Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das
-355'200 -107'400 * Anpassung an die aktuellen Begebenheiten.
Personal
-1'588.50 -1'000 4367 0000 Rückerstattungen von Personalaufwendungen -1'000
-48'636.99 4399 0000 Übrige Entgelte
-46'700.00 -20'000 4510 0000 Rückerstattungen des Kantons -20'000
-90'000.00 -80'000 4520 0000 Rückerstattungen von Gemeinden -80'000
-46'188.15 4600 0000 Beiträge des Bundes
-5'782'284.35 -6'720'000 4610 0000 Beiträge des Kantons -5'742'300 -977'700 * Mit dem Rückgang der Schülerzahlen im
Berufsvorbereitungsjahr gehen auch die Subventionen des
Kantons zurück, diese werden in Pauschalen pro SchülerIn
ausbezahlt und mit der Abstimmung über die Aufhebung
des Gesetzes über die hauswirtschaftliche Fortbildung vom
4. September 2011 fallen auch für die Fachschule Viventa
Subventionen im Betrag von ca. CHF 350'000 im Format
Erwachsenenbildung weg.
-1'793'901.55 -1'759'200 4650 0000 Beiträge von privaten Unternehmungen -1'820'000 +60'800
.
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