Budget 2013 - Zürich

1560 Statistik Stadt Zürich Präsidialdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
.
1560 Statistik Stadt Zürich
.
Laufende Rechnung
9'045'300 Aufwand 8'484'900 +560'400
-153'000 Ertrag -156'000 +3'000
8'892'300
Saldo
+8'328'900 +563'400
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
3'029'500 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'202'700 -173'200 * Profiländerung bei neu zu besetzenden Stellen (Data
Engineering, Data Management, Datenerhebung) und eine
temporäre Doppelbesetzung einer 50% Stelle durch einen
Krankheitsfall.
60'000 3012 0000 Löhne des Personals in Ausbildung 60'000
100'000 3018 0000 Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten
(AHV)
20'000 +80'000 * Die temporäre Anstellung von Fachpersonen für das Projekt
«Registerharmonisierung» kann 2012 zum grössten Teil
abgeschlossen werden.
235'100 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 241'800 -6'700
349'000 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 359'700 -10'700
6'400 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 6'700 -300
35'000 3062 0000 Verpflegungszulagen 20'000 +15'000
30'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 46'000 -16'000 * Mit dem Zusatzkredit 1. Serie 2012 erfolgte eine Übertragung
von Fr. 50'000 von Konto 3189 für die umfangreiche Schulung
mit dem neuen Analysesystem SAS. Grundsätzlich muss
davon ausgegangen werden, dass die laufende fachliche
Weiterbildung zunehmen wird.
15'000 3092 0000 Personalwerbung 15'000
3'000 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 3'000
10'900 3099 0000 Übriger Personalaufwand 12'000 -1'100
1'000 3100 0000 Büromaterial 1'000
41'100 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 35'000 +6'100
8'000 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 8'000
25'000 3107 0000 Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit 25'000
4'000 3110 0000 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte 2'000 +2'000
5'000 3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware 10'000 -5'000
205'000 3113 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Software 153'000 +52'000
.
110