Budget 2013 - Zürich
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Ergebnisse<br />

4.1.1 Ergebnisse<br />

Verwaltungrechnung<br />

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Rechnung<br />

2011<br />

Fr.<br />

<strong>Budget</strong><br />

2012<br />

Fr.<br />

Laufende Rechnung<br />

Aufwand<br />

<strong>Budget</strong><br />

<strong>2013</strong><br />

Fr.<br />

Ergebnisse<br />

Abweich. zum<br />

Vorjahr<br />

6'908'781'776.76 7'390'469'800 Aufwand ohne interne Verrechnungen 7'405'797'800 -15'328'000<br />

940'929'913.87 987'878'000 Interne Verrechnungen 895'994'800 91'883'200<br />

7'849'711'690.63 8'378'347'800 Total Aufwand 8'301'792'600 76'555'200<br />

Ertrag<br />

-6'902'994'845.59 -7'391'040'000 Ertrag ohne interne Verrechnungen -7'366'479'500 -24'560'500<br />

-940'929'913.87 -987'878'000 Interne Verrechnungen -895'994'800 -91'883'200<br />

-7'843'924'759.46 -8'378'918'000 Total Ertrag -8'262'474'300 -116'443'700<br />

Saldo (mit Abschreibung Bilanzfehlbetrag)<br />

5'786'931.17 -570'200 Saldo (+:Aufwandüberschuss/-:Ertragsüberschuss) 39'318'300 -39'888'500<br />

Abschreibungen (AS) Bilanzfehlbetrag<br />

5'786'931.17 -570'200 Saldo (ohne AS Bilanzfehlbetrag) 39'318'300 -39'888'500<br />

Investitionen Verwaltungsvermögen<br />

873'834'311.64 1'038'485'900 Total Ausgaben 1'277'173'100 -238'687'200<br />

-132'914'841.51 -107'927'800 Total Einnahmen -233'067'900 125'140'100<br />

740'919'470.13 930'558'100 Nettoinvestitionen 1'044'105'200 -113'547'100<br />

Finanzierung<br />

740'919'470.13 930'558'100 Nettoinvestitionen 1'044'105'200 -113'547'100<br />

500'401'638.42 540'926'600 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 579'687'500 -38'760'900<br />

Abschreibungen Bilanzfehlbetrag<br />

49'667'849.00 51'654'600 Abschreibungen Barwert 53'720'800 -2'066'200<br />

-5'786'931.17 570'200 Saldo Laufende Rechnung -39'318'300 39'888'500<br />

267'751'400.62 107'768'700 Einlagen in Spezialfinanzierungen 78'264'000 29'504'700<br />

-236'232'469.79 -202'180'100 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -178'838'000 -23'342'100<br />

-165'117'983.05 -431'818'100 Saldo (-:Finanzierungsfehlbetrag/<br />

36'846'428.82<br />

-50'491'507.10<br />

-13'645'078.28<br />

+:Finanzierungsüberschuss)<br />

Investitionen Finanzvermögen<br />

Total Ausgaben<br />

Total Einnahmen<br />

Nettoveränderungen<br />

-550'589'200<br />

Fr.<br />

118'771'100<br />

Abschreibungen Barwert: Planmässige Abschreibungen auf dem Barwert der noch zu amortisierenden<br />

Einkaufssummen der Pensionskasse<br />

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