Budget 2013 - Zürich

1500 Präsidialdepartement Zentrale Verwaltung Präsidialdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
.
1500 Präsidialdepartement Zentrale Verwaltung
.
Laufende Rechnung
3'826'518.43 3'938'300 Aufwand 4'001'200 -62'900
-863'822.90 -832'800 Ertrag -842'800 +10'000
2'962'695.53 3'105'500 Saldo
+3'158'400
-52'900
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
66'898.86 70'000 3001 0000 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 70'000
2'132'571.95 2'181'500 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'173'800 +7'700
3012 0000 Löhne des Personals in Ausbildung 14'600 -14'600 * Um den beruflichen Wiedereinstieg von Frauen zu
unterstützen, werden in der HR-Abteilung neu Praktikantinnen
eingesetzt, deren Anstellungen aus dem Programm der
Fachstelle für Gleichstellung um drei auf sechs Monate
verlängert werden.
3018 0000 Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten
5'000 -5'000
(AHV)
160'110.65 161'300 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 162'200 -900
227'921.20 249'800 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 272'300 -22'500
4'221.15 4'200 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 4'200
10'242.40 15'000 3062 0000 Verpflegungszulagen 20'000 -5'000
2'874.60 7'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'000 -5'000
33'486.10 20'000 3092 0000 Personalwerbung 20'000
2'000 3096 0000 Verbilligungen für das Personal +2'000
36'312.84 35'900 3099 0000 Übriger Personalaufwand 37'000 -1'100
122.35 4'500 3100 0000 Büromaterial +4'500
5'052.15 10'400 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 5'500 +4'900
5'953.65 6'000 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 6'000
469.00 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
233.75 2'000 3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware 2'000
61.55 3119 0000 Anschaffungen übrige Mobilien
202.21 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien
2'000 3135 0000 Lebensmittel +2'000
522.47 3151 0000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
1'000 3152 0000 Unterhalt IT-Anlagen Hardware +1'000
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