Budget 2013 - Zürich

2028 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens Finanzdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
.
2028 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens
.
Laufende Rechnung
2'035'697.04 2'486'600 Aufwand 3'634'500 -1'147'900
-2'452'735.39 -2'587'900 Ertrag -2'204'400 -383'500
-417'038.35 -101'300 Saldo
+1'430'100 -1'531'400
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
Investitionen Verwaltungsvermögen
20'698.10 1'700'000 Ausgaben +1'700'000
-556.00 Einnahmen
20'142.10 1'700'000 Nettoinvestition +1'700'000
.
2'709.30 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 4'500 -4'500
449.50 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
60'907.90 74'000 3120 0000 Wasser, Energie und Heizmaterialien 69'000 +5'000
737'763.60 693'000 3141 0000 Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des
692'000 +1'000
VV
93.10 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals
37'898.55 67'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 61'000 +6'000
14'343.50 15'000 3180 0200 Kabelnetzgebühren 15'000
65'030.05 310'000 3182 0000 Entschädigungen für Planungs- und
Projektierungsarbeiten Dritter
1'550'000 -1'240'000 * Planungsaufwendungen für die Renovation der
Liegenschaften Beckenhofstr. 31-37 (Unterstrass, Fr.
750'000), Höschgasse 4 (Riesbach, Fr. 600'000) und
Scheune an der Käshaldenstr. 24 (Seebach, Fr. 200'000).
22'912.75 25'000 3184 0000 Sachversicherungsprämien 25'000
54'258.00 57'000 3187 0000 Steuern und Abgaben 62'000 -5'000
78.40 3197 0000 Mitgliederbeiträge
1'836.24 2'000 3199 0000 Übriger Sachaufwand 2'000
3'000 3210 0104 Zinsen auf Anteil laufender Unterhalt ab Baukonten +3'000
1'724.05 3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV
205'665.10 353'000 3310 0000 Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und
319'800 +33'200
Sachgütern des VV
23'547.00 24'000 3319 0000 Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten
Ausgaben des VV
18'800 +5'200
.
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