Budget 2013 - Zürich

5010 Schulamt Schul- und Sportdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
507'663.85 485'800 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 529'300 -43'500
42'156.25 60'000 3060 0000 Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen 59'500 +500
300'863.65 1'551'000 3062 0000 Verpflegungszulagen 1'618'000 -67'000
11'785.90 15'000 3080 0000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 115'500 -100'500 * Mehrkosten aufgrund Verschiebung aus Konto 3018 0000
"Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten", da die
Mithilfen zur Umrüstung der Schulbibliotheken auf die
neue Bibliothekenverwaltungssoftware (Projekt NASB
"Neuausrichtung der Schulbibliotheken") über Temporärfirmen
anstatt städtisch angestellt werden. Das Konzept für
Websites für Schulen wurde vereinfacht, reduziert und an die
Bedürfnisse der Schulen angepasst. Dieses Vorgehen wurde
von der Präsidentinnen- und Präsidentenkonferenz bewilligt.
2'268'333.26 2'595'700 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'820'700 -225'000 * Das Budget wurde erhöht, da der Bedarf an Ausbildungen
der Lehr- und Betreuungspersonen durch den erhöhten
Personalstand steigt. Ausserdem muss das Lehrpersonal
durch die Wiedereinführung einer zusätzlichen Lektion
Handarbeit/Werken entsprechend ausgebildet werden.
98'072.77 103'200 3092 0000 Personalwerbung 95'000 +8'200
383.00 121'400 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 129'500 -8'100
370'077.17 352'500 3099 0000 Übriger Personalaufwand 392'600 -40'100
11'882.15 13'800 3100 0000 Büromaterial 16'400 -2'600
159'364.79 487'500 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 229'100 +258'400 * Nicht alle Kosten für Fotokopierer und Multifunktionsgeräte
werden wie geplant ab 2012 direkt durch die Lieferanten
verrechnet (Verschiebung für das laufende Jahr im ZK I
2012), sondern wie bis Ende 2011 durch die SBMV (Konto
3911 0000).
62'470.01 56'300 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 53'000 +3'300
6'422'299.42 6'480'400 3103 0000 Lehrmittel 6'762'500 -282'100 * Höherer Lehrmittelbedarf aufgrund der steigenden Anzahl
Kinder sowie durch den Hortausbau (Lese- und Spielmaterial
wird auf diesem Konto verbucht, falls es nicht über die SBMV
bezogen wird).
9'857.81 20'600 3106 0000 Amtliche Publikationen 19'600 +1'000
11'115.00 27'500 3107 0000 Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit 19'000 +8'500
10'071.90 7'000 3110 0000 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte 4'000 +3'000
66'784.12 135'400 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 187'600 -52'200 * Höhere Kosten durch Ersatzbeschaffung eines
Transportfahrzeuges für Kinder der Schule für Körper- und
.
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