Budget 2013 - Zürich

3010 Städtische Gesundheitsdienste Gesundheits- und Umweltdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
281.50 23'900 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 64'600 -40'700 * Kauf zweier Ersatzfahrzeuge für die Suchtbehandlung
Frankental und die Medizinisch-sozialen Dienste.
1'431.90 11'800 3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware 10'000 +1'800
38'712.00 66'900 3113 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Software 80'000 -13'100
2'679.65 20'000 3114 0000 Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge 16'500 +3'500
2'618.09 21'000 3116 0000 Anschaffungen medizinische Geräte 124'000 -103'000 * Einrichtung für das neue zahnärztliche Angebot für
marginalisierte Menschen in den Medizinisch-sozialen
Diensten.
55'284.10 64'700 3119 0000 Anschaffungen übrige Mobilien 52'900 +11'800
79'818.70 97'000 3120 0000 Wasser, Energie und Heizmaterialien 69'500 +27'500
91'032.09 104'800 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 90'900 +13'900
212.60 2'000 3132 0000 IT-Verbrauchsmaterialien 2'000
189'020.41 202'800 3135 0000 Lebensmittel 198'000 +4'800
612'655.92 695'200 3136 0000 Medizinische Bedürfnisse 664'200 +31'000
158'838.45 171'500 3141 0000 Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des
145'500 +26'000
VV
37'927.25 34'500 3151 0000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 37'000 -2'500
74.30 17'200 3152 0000 Unterhalt IT-Anlagen Hardware 2'000 +15'200 * Wegfall des Hardware-Unterhalts durch Dritte in den
Bereichen Stadtärztlicher Dienst und Psychiatrisch-
Psychologische Poliklinik durch Inbetriebnahme der
städtischen Standard-Arbeitsplätze.
21'079.40 36'000 3153 0000 Unterhalt IT-Anlagen Software 40'000 -4'000
8'941.40 10'000 3156 0000 Unterhalt medizinische Geräte 9'500 +500
194'184.00 201'500 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 196'500 +5'000
10'640.60 20'100 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 13'100 +7'000
40'451.20 85'500 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 64'700 +20'800
44'240.80 34'000 3171 0000 Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager 39'000 -5'000
2'961'593.95 3'586'500 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 2'870'100 +716'400 * Wegfallende Kosten im Vermittlungs- und
Rückführungszentrum (VRZ) durch dessen Schliessung
im Juni 2012 (- Fr. 857'000.-) und höhere Kosten in der
Zentralen Ausnüchterungsstelle (ZAS) durch den Ausbau der
medizinischen Dienstleistungen (+ Fr. 584'000.-), gemäss
Beschluss des Gemeinderates vom 29. Februar 2012. Die
Kosten für die externen Sicherheitsdienstleistungen in der
ZAS werden durch die Stadtpolizei nicht mehr belastet (- Fr.
367'000.-).
.
207