Budget 2013 - Zürich

1501 Kultur Präsidialdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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1501 Kultur
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Laufende Rechnung
129'891'541.04 134'629'600 Aufwand 137'198'100 -2'568'500
-56'003'660.32 -53'760'800 Ertrag -50'351'300 -3'409'500
73'887'880.72 80'868'800 Saldo
+86'846'800 -5'978'000
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
Investitionen Verwaltungsvermögen
17'095'943.40 16'746'000 Ausgaben 6'450'000 +10'296'000
Einnahmen
17'095'943.40 16'746'000 Nettoinvestition 6'450'000 +10'296'000
.
175'609.75 135'300 3001 0000 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 220'500 -85'200 * Der budgetierte Betrag orientiert sich am vorjährigen Betrag
und zusätzlich werden 2013 drei neue Kommissionsmitglieder
gewählt, die aus Gründen der Corporate Governance drei
Vertretungen der städtischen Verwaltung ersetzen, die bis
anhin in ihre Kommissionen abgeordnet waren.
4'068'922.55 3'587'700 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'847'300 -259'600 * Es werden bestehende Planstellen umgewidmet und neu in
der Kulturabteilung budgetiert: In Folge einer Überprüfung der
Dienstabteilung Kultur werden aus Corporate Governance
Gründen die Funktionen in den stadteigenen Häusern und der
Kulturförderung entflechtet. Die Förderung durch freie Kredite
und die Projektarbeit sollen gemäss Kulturleitbild 2012-2015
verstärkt werden; die Direktion soll von operativen Aufgaben
entlastet werden und die strategische Weiterentwicklung der
städtischen Kulturpolitik vermehrt wahrnehmen können.
822'470.60 1'354'100 3018 0000 Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten
(AHV)
1'564'000 -209'900 * Im Theater am Hechtplatz wurde der Beschäftigungsgrad
der Theaterleitung von 60% auf 80% erhöht. Das Marketing
wurde bis anhin in einem Auftragsverhältnis (Dienstleistungen
Dritte) geregelt und wurde in ein Angestelltenverhältnis
überführt. Weitere, bis anhin im Auftragsverhältnis geregelte
Arbeitsverhältnisse müssen aus personalrechtlichen Gründen
in ein Angestelltenverhältnis überführt werden (+ 120'000).
383'754.55 359'200 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 413'700 -54'500
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