Budget 2013 - Zürich

3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz Gesundheits- und Umweltdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
14'000.00 39'500 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 39'500
477'764.00 451'500 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 427'800 +23'700
106'062.55 68'900 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 68'900
3912 0000 Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien 17'500 -17'500 * Interne Prämienverrechnung gemäss Handbuch
Versicherungswesen.
2'105'660.00 2'085'800 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 2'204'900 -119'100 * Höhere Raumkosten, Standorte Züri WC-Anlagen.
53'410.00 53'200 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze 53'200
1'500.00 1'400 3982 0000 Vergütung für Verwaltungskosten 1'300 +100
589'067.00 589'100 3983 0000 Vergütung an Finanzverwaltung für
589'100
Annuitätenverpflichtung gegenüber der
Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)
-710.10 -200 4212 0000 Verzugszinsen von Debitoren -200
-2'193'092.95 -2'247'300 4270 0000 Pacht- und Mietzinse von Liegenschaften des VV -2'260'300 +13'000
-4'584'823.15 -5'003'600 4310 0000 Gebühren für Amtshandlungen -4'957'900 -45'700
-775'905.16 -775'000 4340 0000 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen -745'000 -30'000
-46'659.84 -42'500 4350 0000 Verkäufe -40'500 -2'000
-2'034'269.98 -2'403'500 4360 0000 Rückerstattungen Dritter -2'386'500 -17'000
-7'410.00 -3'000 4361 0000 Sachversicherungsleistungen -3'000
-340'007.65 -279'200 4366 0000 Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das
-301'400 +22'200
Personal
-92'407.30 -99'500 4367 0000 Rückerstattungen von Personalaufwendungen -204'800 +105'300 * Abgeltung Personalaufwand Energie-Coaching im
Fernwärmegebiet Zürich Nord durch Erdgas Zürich AG und
Wärme Zürich (ERZ).
-3'562.95 4399 0000 Übrige Entgelte
-358'729.05 -570'000 4610 0000 Beiträge des Kantons -380'000 -190'000 * Reduktion des Kantonsbeitrags für die Abgeltung der
Luftreinhalteverordnung.
-920'000.00 -920'000 4980 0102 Vergütung der Vorfinanzierung von
-920'000
Stromsparmassnahmen an Kosten der
Energieberatung
-17'400.00 -17'400 4980 0491 Vergütung des Fonds des überkommunalen
Strassennetzes für Strassenlärm-
Immissionskataster
-17'400
.
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