Budget 2013 - Zürich

1565 Stadtarchiv Präsidialdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
1'000 3151 0000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000
1'000 3152 0000 Unterhalt IT-Anlagen Hardware 1'000
99'000 3153 0000 Unterhalt IT-Anlagen Software 100'000 -1'000
7'100 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 7'100
1'000 3162 0000 IT-Mieten und Benutzungskosten 1'000
15'000 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 15'000
140'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 180'000 -40'000 * Aufstockung um 40'000 CHF für externe Projektunterstützung
für das Projekt Records Management. Im Gegenzug
werden weniger Dienstleistungen von der OIZ in Anspruch
genommen (siehe Konto 3910).
6'700 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 6'700
200 3183 0000 Bankspesen 200
600 3184 0000 Sachversicherungsprämien 600
1'600 3187 0000 Steuern und Abgaben 1'600
122'000 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter 130'000 -8'000
5'000 3190 0000 Schadenersatzleistungen 5'000
3196 0000 Abgeltung von Rechten 10'000 -10'000 * Bei der Akquisition von Fotobeständen müssen vermehrt
Nutzungsrechte abgegolten werden.
19'000 3197 0000 Mitgliederbeiträge 20'000 -1'000
5'000 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 5'000
384'000 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 220'000 +164'000 * Es wird keine Unterstützungsleistung der OIZ mehr
beansprucht für das IT-Projekt 'Ablösung Lotus Notes'. Die
noch im Budget 2012 enthaltenen Dienstleistungen für das
Projekt Kompetenzzentrum Records Management entfallen
2013, da es dafür zur Zeit keine technischen Dienstleistungen
braucht.
78'500 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 70'000 +8'500
1'281'700 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 1'281'700
3'000 3915 0000 Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge 5'000 -2'000
74'200 3983 0000 Vergütung an Finanzverwaltung für
74'200
Annuitätenverpflichtung gegenüber der
Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)
-30'000 4310 0000 Gebühren für Amtshandlungen -30'000
-7'000 4340 0000 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen -7'000
-5'000 4350 0000 Verkäufe -5'000
-2'000 4360 0000 Rückerstattungen Dritter -2'000
.
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