Budget 2013 - Zürich

3535 Entsorgung + Recycling Zürich Abwasser Tiefbau- und Entsorgungsdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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3535 Entsorgung + Recycling Zürich Abwasser
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Laufende Rechnung
151'402'760.61 164'859'800 Aufwand 165'711'500 -851'700
-151'402'760.61 -164'859'800 Ertrag -165'711'500 +851'700
Saldo
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
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Investitionen Verwaltungsvermögen
22'656'607.92 19'413'500 Ausgaben 31'277'800 -11'864'300
-1'331'750.15
Einnahmen
21'324'857.77 19'413'500 Nettoinvestition 31'277'800 -11'864'300
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25'350'457.15 26'257'000 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 26'471'300 -214'300 * Mehrkosten aufgrund der Lohnmassnahmen 2012.
194'531.15 167'500 3012 0000 Löhne des Personals in Ausbildung 152'200 +15'300
1'873'147.50 1'951'800 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 1'960'200 -8'400
2'550'635.10 3'173'600 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 3'179'900 -6'300
418'884.65 407'900 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 387'000 +20'900
69'739.28 162'000 3060 0000 Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen 119'000 +43'000
147'186.25 312'800 3062 0000 Verpflegungszulagen 307'200 +5'600
71'904.09 115'000 3080 0000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 135'000 -20'000
472'375.35 677'500 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 677'500
149'164.05 160'000 3092 0000 Personalwerbung 195'000 -35'000 * Höhere Rekrutierungskosten infolge hohen Aufwands bei
der geeigneten Personalsuche auf dem ausgetrockneten
Arbeitsmarkt.
1'205.00 22'000 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 24'500 -2'500
105'545.46 208'800 3099 0000 Übriger Personalaufwand 201'300 +7'500
12'652.72 48'000 3100 0000 Büromaterial 25'000 +23'000
371'359.50 472'200 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 486'200 -14'000
23'047.11 40'000 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 39'500 +500
4'590.02 6'000 3106 0000 Amtliche Publikationen 7'000 -1'000
78'910.15 245'000 3107 0000 Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit 210'000 +35'000
179'198.63 176'000 3110 0000 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte 156'000 +20'000
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