Budget 2013 - Zürich

3555 Entsorgung + Recycling Zürich Fernwärme Tiefbau- und Entsorgungsdepartement
Rechnung
2011
Fr.
Budget
2012
Fr.
Konto Bezeichnung Budget
2013
Fr.
Abweichung
zum Vorjahr
Fr.
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Jahr 2012 durchgeführt. Zusätzlich Wegfall der Kosten für das
Magazin «120°» (vergl. Begründung zu Konto 3101 0000).
34'564.27 31'000 3110 0000 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte 31'000
121'492.81 124'900 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 161'000 -36'100 * Im Jahr 2013 ist der Ersatz eines Lieferwagens notwendig
und für die Entwässerung von Netzkammern sind
entsprechende Pumpen budgetiert.
6'608.00 5'000 3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware 5'000
7'959.00 50'000 3113 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Software 5'000 +45'000 * Die einmalige Beschaffung von Oracle-Lizenzen ist im Jahr
2012 geplant.
1'490.00 1'000 3114 0000 Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge +1'000
12'594.53 10'000 3119 0000 Anschaffungen übrige Mobilien 80'000 -70'000 * Die Möblierung des Kommandoraums im Heizkraftwerk
Aubrugg (HKW) muss modernisiert werden.
21'861'812.43 31'420'600 3120 0000 Wasser, Energie und Heizmaterialien 31'708'900 -288'300 * Leicht höhere Energiekosten infolge der geplanten
Absatzsteigerung durch die Erweiterung der Kundenbasis und
den Neuanschlüssen ans Fernwärmenetz.
738'662.11 936'000 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 1'319'200 -383'200 * Zur Verhinderung von grösseren Schadenfällen wie
demjenigen im Netz Zürich-Nord wird ein Notschaltkonzept
zur automatischen Netztrennung umgesetzt.
5'000 3132 0000 IT-Verbrauchsmaterialien 5'000
11'392.90 20'000 3135 0000 Lebensmittel 15'000 +5'000
998'372.13 1'685'600 3141 0000 Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des
VV
1'080'200 +605'400 * Die einmaligen Sonderpositionen wie Anpassungen beim
Brandschutz sind im Budget 2012 enthalten.
3'596'879.71 8'170'000 3149 0000 Unterhalt übriger Anlagen 5'229'600 +2'940'400 * Zusätzliche Kosten für notwendige Sanierungen in den
Anlagen und Verteilnetzen budgetiert. Kein Rückbau
des Kehrichtheizkraftwerks Josefstrasse solange die
Weiterverwendung unklar ist (Budgetkürzung um 4 Mio.
Franken gemäss GRB vom 15.12.12).
1'050.00 10'000 3150 0000 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 8'000 +2'000
62'898.35 126'800 3151 0000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 98'300 +28'500
40'348.50 45'500 3152 0000 Unterhalt IT-Anlagen Hardware 51'000 -5'500
110'382.87 129'200 3153 0000 Unterhalt IT-Anlagen Software 83'500 +45'700
42'175.42 42'500 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 42'600 -100
230'932.05 187'000 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 197'600 -10'600
32'750.70 27'500 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 23'500 +4'000
.
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