Budget 2013 - Zürich

5520 Laufbahnzentrum Sozialdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
-451'839.49 -470'900 4350 0000 Verkäufe -463'000 -7'900
-151'311.95 -230'000 4360 0000 Rückerstattungen Dritter -55'000 -175'000 * Aufgrund der Umwandlung der 2011 geschaffenen Stelle für
die Eignungsdiagnostik in eine Stelle der Berufsberatung (ZK
I Serie) entfällt die Refinanzierung in Höhe von CHF 140'000.
-144'130.35 -120'900 4366 0000 Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das
-114'400
-6'500
Personal
-1'032.35 -2'000 4399 0000 Übrige Entgelte -2'000
-2'526'354.07 -2'767'000 4610 0101 Beiträge des Kantons für Berufsberatung -3'373'000 +606'000 * Die Rückerstattungen für den Bereich Berufsberatung haben
sich erhöht.
-402'080.40 -510'000 4610 0400 Beiträge des Kantons für Beratungen im Auftrag
-510'000
der regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV)
-615'945.67 -635'100 4610 0600 Beiträge des Kantons für JOB PLUS -627'100 -8'000
4630 0000 Beiträge von eigenen Unternehmungen -171'000 +171'000 * siehe Konto 3010 0000.
-186'882.50 -150'000 4630 0500 Beiträge von eigenen Unternehmungen für
-150'000
Berufsdiagnostik
-364'578.65 -400'000 4630 0600 Beiträge von eigenen Unternehmungen für JOB
-400'000
PLUS
-665'136.45 -666'000 4690 0000 Übrige Beiträge -670'000 +4'000
-812'250.00 -600'000 4750 0500 Vermittlung von Stipendien: Stipendienstiftungen -600'000
.
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