Budget 2013 - Zürich

4540 Verkehrsbetriebe Departement der Industriellen Betriebe
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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4540 Verkehrsbetriebe
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Laufende Rechnung
608'406'770.24 592'498'200 Aufwand 601'093'000 -8'594'800
-608'406'770.24 -592'498'200 Ertrag -601'093'000 +8'594'800
Saldo
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
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Investitionen Verwaltungsvermögen
100'665'000.00 135'248'000 Ausgaben 141'337'000 -6'089'000
-3'381.00 Einnahmen -103'039'000 +103'039'000
100'661'619.00 135'248'000 Nettoinvestition 38'298'000 +96'950'000
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213'103'023.75 218'827'500 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 218'981'000 -153'500 * Es sind im Jahresmittel 2'247.8 Stellenwerte budgetiert
(Vorjahr 2'266.1). Zusätzliche Personalkosten aufgrund
Verfügung vom 7. August 2012 des Bundesamts für Verkehr
betreffend Anrechnung von Wegzeiten im Fahrdienst.
4'504'905.40 4'833'500 3012 0000 Löhne des Personals in Ausbildung 4'542'100 +291'400 * Anpassung des budgetierten Lohnbetrages an die Ist-Werte
(gleichbleibende Anzahl von Fahrdienst-Aspirant/innen von 50
Stellenwerten).
15'699'327.20 16'342'000 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 16'354'800 -12'800
20'997'071.70 26'055'000 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 26'118'100 -63'100
2'675'396.25 2'591'700 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 2'336'000 +255'700
1'037'465.51 1'263'000 3060 0000 Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen 1'191'000 +72'000
1'439'262.00 2'998'200 3062 0000 Verpflegungszulagen 2'974'500 +23'700
1'661'430.43 1'842'200 3080 0000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 1'625'000 +217'200 * Bedarf an kurzfristigem Mietpersonal in der Instandhaltung
Tram (Depot Elisabethenstrasse) entfällt. Die Aufgaben
werden nun durch eigenes Personal ausgeführt.
953'599.63 998'800 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'177'800 -179'000 * Ausbildungen zur Chauffeurzulassungsverordnung
sowie Hersteller-Schulungen für das Personal in der
Instandhaltung Bus (CHF 0.115 Mio.). Zusätzliche Schulung
für Arbeitssicherheit (CHF 0.035 Mio.).
1'286'101.02 1'039'100 3092 0000 Personalwerbung 876'600 +162'500 * Weniger Eignungsuntersuchungen/Assessments (CHF 0.105
Mio.).
240'200 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 235'200 +5'000
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