Budget 2013 - Zürich

5500 Sozialdepartement Zentrale Verwaltung Sozialdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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5500 Sozialdepartement Zentrale Verwaltung
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Laufende Rechnung
105'897'989.65 119'217'700 Aufwand 131'288'200 -12'070'500
-4'140'970.52 -3'896'200 Ertrag -4'038'400 +142'200
101'757'019.13 115'321'500 Saldo
+127'249'800 -11'928'300
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
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61'293.00 78'000 3001 0000 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 65'600 +12'400
4'981'056.95 4'940'900 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'988'900 -48'000
370'022.90 368'900 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 369'700 -800
485'368.15 599'100 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 613'700 -14'600
10'489.80 10'000 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 10'000
22'600.00 49'200 3062 0000 Verpflegungszulagen 45'800 +3'400
11'865.00 26'800 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 27'100 -300
5'900 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 5'600 +300
3'752.00 15'800 3099 0000 Übriger Personalaufwand 5'000 +10'800 * Anpassung Budget an tatsächlichen Bedarf.
394.10 2'500 3100 0000 Büromaterial 100 +2'400
24'641.65 32'300 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 36'000 -3'700
11'083.08 21'000 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 13'300 +7'700
139.70 200 3106 0000 Amtliche Publikationen 600 -400
314.95 3107 0000 Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit
35'122.30 5'000 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'000 +1'000
9'025.50 5'500 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 8'500 -3'000
7'636.40 5'000 3151 0000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 7'500 -2'500
16'520.00 17'000 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 17'000
1'114.60 8'200 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 11'800 -3'600
50'883.55 61'600 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 57'300 +4'300
776'781.69 659'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 750'000 -91'000 * Mehrbedarf für vertrauenszahnärztliche Gutachten.
748.50 600 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 600
38.54 3183 0000 Bankspesen
2'393.90 3'600 3184 0000 Sachversicherungsprämien 3'600
6'672.15 11'700 3187 0000 Steuern und Abgaben 10'700 +1'000
52'841.70 60'000 3194 0000 Freier Kredit 60'000
15'056.00 32'000 3197 0000 Mitgliederbeiträge 32'000
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