Budget 2013 - Zürich

3560 Entsorgung + Recycling Zürich Stadtreinigung Tiefbau- und Entsorgungsdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
475'031.65 475'000 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 475'000
77'134.04 57'000 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 61'800 -4'800
23'389.07 41'700 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 32'100 +9'600
2'783'914.24 3'263'600 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 3'016'400 +247'200 * Im Jahr 2012 wurde mit einer erheblich grösseren Zunahme
der Wischgutmenge gerechnet. Diese Menge wurde für das
Jahr 2013 wieder nach unten korrigiert. Ausserdem fallen für
ERZ-interne Dienstleistungen geringere Kosten an.
66'669.10 87'000 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 93'200 -6'200
260'361.40 270'100 3184 0000 Sachversicherungsprämien 163'500 +106'600 * Die Motorfahrzeug-Kaskoversicherung muss neu unter dem
Konto 3912 0000 budgetiert werden (vergl. Begründung beim
Konto 3912 0000).
27'551.80 28'000 3186 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im
14'000 +14'000
Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung
und Organisationsentwicklung
87'125.55 96'600 3187 0000 Steuern und Abgaben 94'600 +2'000
85'232.25 345'000 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter 345'000
6'635.15 15'000 3190 0000 Schadenersatzleistungen 17'000 -2'000
3'380.00 3'500 3197 0000 Mitgliederbeiträge 3'500
9'867.26 3199 0000 Übriger Sachaufwand
1.65 3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV
1'983'421.56 2'028'100 3310 0000 Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und
Sachgütern des VV
1'829'000 +199'100 * Ordentliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen
auf Basis des Anschaffungs- resp. Restbuchwertes.
2'400.00 10'000 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 10'000
70'758.80 110'000 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 125'000 -15'000
11'685.90 10'000 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 12'000 -2'000
11'770.20 11'900 3912 0000 Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien 111'900 -100'000 * Die Motorfahrzeug-Kaskoversicherung muss neu unter dem
Konto 3912 0000 budgetiert werden (vergl. Begründung beim
Konto 3184 0000).
1'356'756.00 1'356'800 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 1'415'100 -58'300
6'600.00 6'600 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze 6'600
261'602.51 1'400'000 3980 0544 Vergütung an Tiefbauamt für
1'400'000
Winterdienstleistungen
999'800.00 999'800 3983 0000 Vergütung an Finanzverwaltung für
999'800
Annuitätenverpflichtung gegenüber der
Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)
1'120'154.53 1'246'000 3989 0000 Übrige Pauschalverrechnungen 1'271'200 -25'200
.
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