Budget 2013 - Zürich

1025 Rechtskonsulent Behörden und Gesamtverwaltung
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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1025 Rechtskonsulent
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Laufende Rechnung
889'776.25 961'100 Aufwand 958'500 +2'600
-2'404.05 -2'400 Ertrag -2'400
887'372.20 958'700 Saldo
+956'100
+2'600
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
579'860.95 614'800 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 598'700 +16'100
42'174.65 44'600 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 42'800 +1'800
69'804.90 91'500 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 92'600 -1'100
962.40 1'000 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 1'000
1'800.00 3'700 3062 0000 Verpflegungszulagen 4'000 -300
2'215.85 4'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000
300 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 300
1'325.50 1'300 3099 0000 Übriger Personalaufwand 1'300
105.25 300 3100 0000 Büromaterial 300
1'116.25 5'000 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 4'700 +300
15'774.15 15'000 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 15'000
100 3110 0000 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte 100
87.80 100 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 100
1'600 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 1'500 +100
18'425.60 19'000 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 19'000
6'974.10 5'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 5'000
360.50 300 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 300
180.00 400 3197 0000 Mitgliederbeiträge 400
350.00 600 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 600
8'012.00 12'700 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 12'400 +300
3'622.35 3'200 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 3'200
71'892.00 71'900 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 86'500 -14'600
3'000.00 3'000 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze 3'000
4'500.00 4'500 3982 0000 Vergütung für Verwaltungskosten 4'500
57'232.00 57'200 3983 0000 Vergütung an Finanzverwaltung für
Annuitätenverpflichtung gegenüber der
Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)
57'200
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