Budget 2013 - Zürich

5500 Sozialdepartement Zentrale Verwaltung Sozialdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
-32'200.00 -25'000 4310 0000 Gebühren für Amtshandlungen -25'000
-39'694.55 -50'000 4340 0000 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen -50'000
-1'018'763.77 -981'000 4360 0000 Rückerstattungen Dritter -1'101'000 +120'000
-25'575.00 4364 0190 Rückerstattung von Beiträgen durch Pro Senectute
Kanton Zürich für Treuhanddienst für Betagte
-40'990.00 4364 0191 Rückerstattung von Beiträgen durch soziale und
berufliche Integration
-147'414.00 4364 0303 Rückerstattung von Beiträgen durch Asyl-
Organisation Zürich für besondere städtische
Integrationsleistungen
-20'112.30 4364 0660 Rückerstattung von Betreuungsbeiträgen für Eltern
mit Kindern in vorschulischen Kindertagesstätten
-78'003.00 -28'200 4366 0000 Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das
-56'400 +28'200 * Anpassung Budget an tatsächlichen Bedarf.
Personal
-10'752.50 -12'000 4367 0000 Rückerstattungen von Personalaufwendungen -6'000 -6'000 * Aufgrund des Austritts eines Mitarbeitenden wird dieser
Budgetposten im 2013 nur noch reduziert benötigt.
-129.15 4399 0000 Übrige Entgelte
-2'727'336.25 -2'800'000 4630 0000 Beiträge von eigenen Unternehmungen -2'800'000
.
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