Budget 2013 - Zürich

2550 Schutz und Rettung Polizeidepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
430'460.85 500'000 3099 0000 Übriger Personalaufwand 313'000 +187'000 * Die Kosten für den Zürcher Verkehrsverbund sind neu auf
dem Konto 3170 budgetiert.
3'387.67 6'600 3100 0000 Büromaterial 10'000 -3'400
114'503.04 195'600 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 335'000 -139'400 * Kopien und Toner werden neu auf dem Konto 3101 budgetiert
und basieren auf dem Bedarf des Jahres 2011.
22'806.08 30'000 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 29'500 +500
72'490.60 115'000 3104 0000 Kurs- und Lehrmaterial 106'000 +9'000
43'483.60 48'000 3107 0000 Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit 64'000 -16'000 * Im 2013 findet das Zürifäscht statt. Schutz & Rettung plant
zusammen mit Partnerorganisationen eine Aktion in der
Öffentlichkeit.
1'057'213.68 1'083'000 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'050'000 +33'000
69'713.50 70'000 3111 0300 Anschaffungen Korpsmaterial und Ausrüstung 370'000 -300'000 * Das Korpsmaterial des Zivilschutzes ist teilweise veraltet
und muss ersetzt werden. Im 2013 ist eine Anschaffung
von Fr. 300 000 geplant. Eine Zusicherung des Kantons
für die Verwendung von Ersatzabgaben für diese
Materialbeschaffung ist vorhanden. Dieser Beitrag von Fr. 200
000 ist auf dem Konto 4630 0110 eingestellt.
132'224.65 100'000 3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware 130'000 -30'000 * Zusammen mit der Gebäudeversicherung des Kantons
Zürich prüft Schutz & Rettung den Einsatz von mobilen
Dokumentenmanagementgeräten. Mit der Integration auf
das Einsatzleitsystem werden die Einsatzformationen am
Schadenplatz wesentlich unterstützt. Für diesen Pilot sind Fr.
25 000 eingestellt.
1'121'073.86 620'000 3113 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Software 550'000 +70'000
65'404.47 86'000 3114 0000 Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge 75'000 +11'000
374'509.45 408'000 3116 0000 Anschaffungen medizinische Geräte 260'000 +148'000 * Die Geräte sind auf einem aktuellen technischen Stand.
Deshalb sind keine grösseren Anschaffungen notwendig.
187'519.44 172'000 3119 0000 Anschaffungen übrige Mobilien 168'000 +4'000
523'289.93 640'000 3120 0000 Wasser, Energie und Heizmaterialien 700'000 -60'000
1'915'356.37 2'410'000 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 2'200'000 +210'000 * Aufgrund der Erwartungsrechnung für das Jahr 2012 kann
das Budget um Fr. 200 000 nach unten korrigiert werden.
24'735.40 49'000 3132 0000 IT-Verbrauchsmaterialien 45'000 +4'000
1'160'594.55 1'356'000 3135 0000 Lebensmittel 1'346'000 +10'000
637'099.22 720'000 3136 0000 Medizinische Bedürfnisse 720'000
709'402.14 868'000 3141 0000 Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des
VV
953'000 -85'000 * Die Unterhaltsarbeiten inkl. Reinigung der neuen
Einsatzleitzentrale sind mit Fr. 100 000 eingestellt.
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