Budget 2013 - Zürich

5063 Fachschule viventa Schul- und Sportdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
21'948.15 45'800 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 45'800
21'052.83 20'000 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 21'000 -1'000
245'157.05 300'500 3103 0000 Lehrmittel 280'500 +20'000
66'235.45 60'000 3106 0000 Amtliche Publikationen 65'000 -5'000
210'364.67 210'000 3107 0000 Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit 208'000 +2'000
1'000 3110 0000 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte 1'000
52'250.71 140'500 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 60'500 +80'000 * Auf Grund von Sparmassnahmen muss der Ersatz von nicht
mehr SUVA-konformen Maschinen in den Werkstätten des
Berufsvorbereitungsjahres verschoben werden.
1'244.95 5'000 3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware +5'000
4'921.25 3'500 3113 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Software +3'500
1'893.95 3'000 3114 0000 Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge 3'000
32'232.95 40'000 3119 0000 Anschaffungen übrige Mobilien 40'000
350'760.85 337'000 3120 0000 Wasser, Energie und Heizmaterialien 369'000 -32'000
114'571.95 120'000 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 120'000
737.20 2'000 3132 0000 IT-Verbrauchsmaterialien +2'000
269'582.05 295'000 3135 0000 Lebensmittel 280'000 +15'000
63'782.38 56'000 3151 0000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 60'000 -4'000
4'762.27 4'000 3152 0000 Unterhalt IT-Anlagen Hardware +4'000
8'264.68 9'000 3153 0000 Unterhalt IT-Anlagen Software +9'000
2'027.00 2'000 3159 0000 Unterhalt übrige Mobilien 2'000
12'427.60 12'500 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 12'500
36'900 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 34'100 +2'800
23'199.55 21'800 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 24'500 -2'700
82'323.01 165'000 3171 0000 Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager 199'000 -34'000 * Da für die Fachschule Viventa in der Stadt Zürich zu wenig
Turnhallen zur Verfügung stehen, müssen wir für die
Fachangestellten Gesundheit jeweils im Frühjahrssemester
ins Fitnessstudio ausweichen. Diese Mehrkosten belaufen
sich auf ca. CHF 30'000. Diese Kosten können dem Careum
bzw. dem Kanton in Rechnung gestellt werden.
154'283.44 180'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 154'600 +25'400
58'240.18 67'000 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 58'200 +8'800
1'592.60 3'000 3184 0000 Sachversicherungsprämien 1'600 +1'400
57'944.30 20'000 3186 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im
Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung
und Organisationsentwicklung
20'000
.
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