Budget 2013 - Zürich

4040 Immobilien-Bewirtschaftung Hochbaudepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
929'467.90 920'000 3184 0200 Sachversicherungsprämien: Schule 930'000 -10'000
297'756.05 400'000 3186 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im
395'000 +5'000
Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung
und Organisationsentwicklung
1'429'730.05 1'353'000 3187 0100 Steuern und Abgaben: Verwaltung und öffentliche
Einrichtungen
1'545'000 -192'000 * Die Bonusaktion ist abgelaufen. Deshalb wird der
Infrastrukturpreis (IPS) für Schmutzwasser wieder verrechnet.
1'138'630.35 1'103'000 3187 0200 Steuern und Abgaben: Schule 1'096'000 +7'000
11'052.35 40'000 3190 0000 Schadenersatzleistungen 30'000 +10'000
7'128.05 8'000 3197 0000 Mitgliederbeiträge 9'000 -1'000
6'748.20 1'000 3199 0000 Übriger Sachaufwand 5'000 -4'000
491'647.35 15'000 3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV 15'000
179'908'922.43 162'550'500 3310 0000 Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und
Sachgütern des VV
161'841'400 +709'100 * Entsprechend den Nettoinvestitionen 2013 und den
Restbuchwerten der Vorjahre.
3311 0000 Ordentliche Abschreibungen auf Darlehen und
Beteiligungen des VV
10'000 -10'000 * Bisher wurden Beteiligungen zentral bei der Finanzverwaltung
geführt und entsprechend abgeschrieben. Ab 2012 werden
neue Beteiligungen von den DA's selber geführt und
abgeschrieben.
1'203'417.95 1'127'500 3312 0000 Ordentliche Abschreibungen auf
1'037'700 +89'800
Investitionsbeiträgen des VV
117'223.00 105'500 3319 0000 Ordentliche Abschreibungen auf übrigen aktivierten
92'100 +13'400
Ausgaben des VV
128'670.00 150'000 3650 0000 Beiträge an private Unternehmungen 140'000 +10'000
37'475.00 77'000 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 77'000
706'671.60 936'000 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 1'135'000 -199'000 * Ersatz veralteter Gebäudeleitsysteme, Videoüberwachungen,
zusätzliche Schulhäuser sowie viele neue Standorte mit der
IMMO-Box ausgerüstet.
66'747.65 95'000 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 80'000 +15'000
3912 0000 Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien 23'700 -23'700 * Budgetierung gemäss den Angaben des RVZ.
4'093'749.00 4'135'200 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 4'479'900 -344'700 * Neuer Standort, Schweizergasse 4 (StRB 113 vom
25.01.2012).
102'420.00 102'400 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze 102'400
98'440.00 101'000 3915 0000 Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge 100'000 +1'000
538'520.00 650'000 3980 0592 Vergütung an Grün Stadt Zürich für
600'000 +50'000
Innenbegrünung
11'618'705.53 12'333'000 3980 0665 Vergütung an Amt für Hochbauten für
Dienstleistungen
11'000'000 +1'333'000 * Minderbedarf aufgrund von Erfahrungswerten der Vorjahre
und der geschätzten Investitionssumme.
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