Budget 2013 - Zürich

5050 Schulgesundheitsdienste Schul- und Sportdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
468.64 3199 0000 Übriger Sachaufwand
15'024.95 26'000 3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV 20'000 +6'000
70'564.80 89'000 3660 0000 Beiträge an Private 74'600 +14'400
24'550.00 22'000 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 24'500 -2'500
263'444.00 307'900 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen +307'900 * Siehe Begründung zu Konto 3112 0000.
133'323.95 99'500 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 108'500 -9'000
1'892'568.00 1'921'100 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 1'922'300 -1'200
14'940.00 14'900 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze 14'900
615'820.00 615'800 3983 0000 Vergütung an Finanzverwaltung für
615'800
Annuitätenverpflichtung gegenüber der
Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)
-25.15 4200 0000 Zinsen von Bankkontokorrentguthaben
-2'030.00 -3'000 4272 0000 Vergütungen für Benutzungen -2'000 -1'000
-2'940.60 -5'000 4273 0000 Vergütung für Benutzung von
-4'800 -200
Verwaltungsparkplätzen
-3'647'105.25 -3'401'000 4340 0000 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen -3'401'000
-21'953.90 -18'000 4350 0000 Verkäufe -18'800 +800
-132'653.20 -215'000 4360 0000 Rückerstattungen Dritter -123'300 -91'700 * SSD-interne Rückerstattung für audiopädagogische
und psychotherapeutische Leistungen für Kinder aus
Privatschulen, Anpassung an IST Vorjahre.
-280'839.60 -179'900 4366 0000 Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das
-169'700
-10'200
Personal
-480.00 4367 0000 Rückerstattungen von Personalaufwendungen -31'200 +31'200 * Rückerstattung über Legislaturschwerpunkt-Kredit für
befristete Stelle "Purzelbaum Kita", s. Konto 3018 0000.
-1'415.75 4399 0000 Übrige Entgelte
-2'718'000.10 -2'560'000 4610 0000 Beiträge des Kantons -542'000 -2'018'000 * Der Verzicht des Regierungsrats auf eine Kantonalisierung
der Schulpsychologischen Dienste führt zum Wegfall der
kantonalen Kostenbeteiligung (2012: CHF 2'010'000).
-58'943.90 -51'200 4690 0000 Übrige Beiträge -42'000 -9'200
-31'400.00 4803 0000 Entnahme aus dem Bestandeskonto der
Rückstellung
.
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