Budget 2013 - Zürich

3020 Pflegezentren der Stadt Zürich Gesundheits- und Umweltdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
337'790.31 471'400 3092 0000 Personalwerbung 510'900 -39'500
121.00 102'600 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 103'200 -600
701'148.36 766'800 3099 0000 Übriger Personalaufwand 794'200 -27'400
47'015.95 84'700 3100 0000 Büromaterial 85'600 -900
24'137.20 153'800 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 153'800
35'404.37 42'800 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 48'700 -5'900
71'250.16 290'000 3107 0000 Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit 290'000
111'107.60 40'000 3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware 40'000
197'087.95 405'400 3113 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Software 454'000 -48'600
204'266.60 258'000 3114 0000 Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge 296'600 -38'600
405'118.16 713'000 3116 0000 Anschaffungen medizinische Geräte 796'200 -83'200 * Erhöhter Bedarf aufgrund der Einführung von DRG ab
1.1.2012
551'132.76 1'205'600 3119 0000 Anschaffungen übrige Mobilien 1'236'200 -30'600
2'606'922.62 3'102'200 3120 0000 Wasser, Energie und Heizmaterialien 3'147'200 -45'000
2'108'383.47 2'235'500 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 2'268'300 -32'800
7'312'250.56 7'385'200 3135 0000 Lebensmittel 7'483'600 -98'400
4'524'246.97 5'145'000 3136 0000 Medizinische Bedürfnisse 4'523'800 +621'200 * Anpassung des Budget 2013 auf die Werte aus der Rechnung
2011.
2'485'706.04 2'673'000 3141 0000 Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des
2'716'500
-43'500
VV
398'482.72 338'500 3151 0000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 388'000 -49'500
56'873.65 91'800 3152 0000 Unterhalt IT-Anlagen Hardware 90'000 +1'800
164'663.24 134'200 3153 0000 Unterhalt IT-Anlagen Software 184'700 -50'500 * Verschiebung der Kosten des Kontos 3189 0000 auf das
Konto 3153 0000. Der Saldo dieser beiden Konti beträgt
Fr. 9'800.-. Mit dem Anbieter konnte ein neuer Vertrag
abgeschlossen werden, in welchem zwar die Kosten für den
Unterhalt der Software höher ausfallen (Fr. 50'500.-), aber
mehr Leistungen eingeschlossen sind, sodass die Kosten für
IT-Leistungen um Fr. 60'300.- gesenkt werden können.
298'759.47 350'000 3156 0000 Unterhalt medizinische Geräte 350'000
52'422.35 75'000 3159 0000 Unterhalt übrige Mobilien 75'000
1'219'039.25 1'221'900 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 1'223'500 -1'600
287'000.65 366'400 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 299'700 +66'700
58'435.05 81'900 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 86'700 -4'800
246.00 5'100 3171 0000 Auslagen für Veranstaltungen, Reisen, Lager 5'200 -100
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