Budget 2013 - Zürich

2050 Human Resources Management Finanzdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
1'500 3106 0000 Amtliche Publikationen 1'500
4'000 3110 0000 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte 3'000 +1'000
1'043.80 1'000 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge +1'000
49.95 3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware 5'000 -5'000
203.65 15'000 3113 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Software 15'000
93.00 3114 0000 Anschaffungen Kleider, Wäsche und Vorhänge
1'279.70 1'000 3119 0000 Anschaffungen übrige Mobilien 3'000 -2'000
2'521.60 9'500 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 8'700 +800
2'559.80 4'000 3132 0000 IT-Verbrauchsmaterialien 4'000
252.70 3143 0000 Unterhalt und Reinigung der gemieteten
Liegenschaften
367.20 4'200 3150 0000 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 4'200
7'594.30 7'600 3151 0000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 7'600
2'119.64 3152 0000 Unterhalt IT-Anlagen Hardware
8'720.30 29'000 3153 0000 Unterhalt IT-Anlagen Software 43'000 -14'000 * Neuer zentraler Einkauf von Lizenzen für stadtweites Online-
Testverfahren.
3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 8'000 -8'000 * Mittel für die Miete von städtischen Räumlichkeiten für die HR
Konferenzen.
21'500 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 25'000 -3'500
61'754.30 86'900 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 99'900 -13'000
109'496.35 168'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 125'000 +43'000
242'691.20 257'500 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 332'500 -75'000 * Versandkosten im Zusammenhang mit der auf Anfang 2013
verschobenen Mitarbeitendenbefragung.
87.25 200 3183 0000 Bankspesen 200
4'000 3184 0000 Sachversicherungsprämien 4'000
191'595.80 720'000 3186 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im
668'000 +52'000
Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung
und Organisationsentwicklung
693'134.00 585'600 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter 805'500 -219'900 * Mehraufwand durch das geplante Projekt SAP Redesign.
Zudem muss HRZ vermehrt Anpassungen am System HCM
von externen Firmen direkt übernehmen.
6'463.15 3190 0000 Schadenersatzleistungen
11'005.00 14'600 3197 0000 Mitgliederbeiträge 19'000 -4'400
1'686.66 2'200 3199 0000 Übriger Sachaufwand 2'200
316'122.20 3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV
.
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