Budget 2013 - ZÃ¼rich

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1020 Stadtkanzlei Behörden und Gesamtverwaltung Rechnung 2011 Budget 2012 Konto Bezeichnung Budget 2013 Abweichung zum Vorjahr Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) Fr. Fr. Fr. Fr. -342'538.20 -310'000 4360 0000 Rückerstattungen Dritter -350'000 +40'000 -147'151.20 -32'400 4366 0000 Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das -26'400 -6'000 Personal -1'680.00 4367 0000 Rückerstattungen von Personalaufwendungen -9'200.00 4399 0000 Übrige Entgelte . 76
1025 Rechtskonsulent Behörden und Gesamtverwaltung Rechnung 2011 Budget 2012 Konto Bezeichnung Budget 2013 Abweichung zum Vorjahr Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) Fr. Fr. Fr. Fr. . 1025 Rechtskonsulent . Laufende Rechnung 889'776.25 961'100 Aufwand 958'500 +2'600 -2'404.05 -2'400 Ertrag -2'400 887'372.20 958'700 Saldo +956'100 +2'600 (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) . 579'860.95 614'800 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 598'700 +16'100 42'174.65 44'600 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 42'800 +1'800 69'804.90 91'500 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 92'600 -1'100 962.40 1'000 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 1'000 1'800.00 3'700 3062 0000 Verpflegungszulagen 4'000 -300 2'215.85 4'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000 300 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 300 1'325.50 1'300 3099 0000 Übriger Personalaufwand 1'300 105.25 300 3100 0000 Büromaterial 300 1'116.25 5'000 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 4'700 +300 15'774.15 15'000 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 15'000 100 3110 0000 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte 100 87.80 100 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 100 1'600 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 1'500 +100 18'425.60 19'000 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 19'000 6'974.10 5'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 5'000 360.50 300 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 300 180.00 400 3197 0000 Mitgliederbeiträge 400 350.00 600 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 600 8'012.00 12'700 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 12'400 +300 3'622.35 3'200 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 3'200 71'892.00 71'900 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 86'500 -14'600 3'000.00 3'000 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze 3'000 4'500.00 4'500 3982 0000 Vergütung für Verwaltungskosten 4'500 57'232.00 57'200 3983 0000 Vergütung an Finanzverwaltung für Annuitätenverpflichtung gegenüber der Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995) 57'200 . 77
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GR Nr. 2012/345 2012 2013 2014 2015
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Inhaltsverzeichnis 1 Beschluss des
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3506 Vorfinanzierung für den Beitr
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1 Beschluss des Gemeinderats 5
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2 Auswertungen 7
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2.2 Investitionsrechnung (Beträge
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2.4 Ertrag nach Sachgruppen (Beträ
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2.6 Investitionseinnahmen nach Sach
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Pdf2 2.8 Ausgabenzuwachs des Verwal
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2.10 Bruttopersonalaufwand nach Per
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2.12 Stellenwerte nach Funktionsber
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Konto Bezeichnung Rechtsgrundlage V
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LAUFENDE RECHNUNG INVESTITIONSRECHN
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Seite 32 und 33: Pdf5 3.3 Erläuterungen zur Rechnun
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Seite 48 und 49: 4.1.3 Zusammenzug nach Sachgruppen
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Seite 101 und 102: 1501 Kultur Präsidialdepartement R
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2015 Finanzverwaltung Finanzdeparte
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2016 Kompetenzzentrum Risiko- und V
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2021 Liegenschaftenverwaltung Finan
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2022 Wohnliegenschaften Finanzdepar
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2022 Wohnliegenschaften Finanzdepar
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2023 Liegenschaften der ehemaligen
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2025 Restaurants Finanzdepartement
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2026 Baulandreseven, Landreserven a
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2026 Baulandreseven, Landreserven a
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2027 Gewerbe-Immobilien Finanzdepar
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2028 Liegenschaften des Verwaltungs
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2030 Baurechte gemeinnütziger Wohn
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2031 Wohnsiedlungen Finanzdeparteme
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2031 Wohnsiedlungen Finanzdeparteme
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2032 Parkhäuser Finanzdepartement
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2050 Human Resources Management Fin
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2050 Human Resources Management Fin
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2051 Stadtweites Case Management am
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2053 Lohnnachzahlungen Finanzdepart
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2080 Organisation und Informatik Fi
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2080 Organisation und Informatik Fi
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4.2.4 Polizeidepartement 173
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2500 Polizeidepartement Zentrale Ve
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2505 Parkgebühren Polizeideparteme
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2506 Blaue Zonen Polizeidepartement
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2506 Blaue Zonen Polizeidepartement
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2520 Stadtpolizei Polizeidepartemen
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2520 Stadtpolizei Polizeidepartemen
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2525 Stadtrichteramt Polizeideparte
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2525 Stadtrichteramt Polizeideparte
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2550 Schutz und Rettung Polizeidepa
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2555 Dienstabteilung Verkehr Polize
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4.2.5 Gesundheits- und Umweltdepart
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3000 Gesundheits- und Umweltdeparte
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3010 Städtische Gesundheitsdienste
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3010 Städtische Gesundheitsdienste
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3015 Stadtärztlicher Dienst Gesund
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3020 Pflegezentren der Stadt Züric
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3020 Pflegezentren der Stadt Züric
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3026 Altersheime der Stadt Zürich
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3026 Altersheime der Stadt Zürich
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3030 Stadtspital Waid Gesundheits-
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3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz
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4.2.6 Tiefbau- und Entsorgungsdepar
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3500 Tiefbau- und Entsorgungsdepart
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3501 Fonds des überkommunalen Stra
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3506 Vorfinanzierung für den Beitr
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3515 Tiefbauamt Tiefbau- und Entsor
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3525 Geomatik + Vermessung Tiefbau-
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3535 Entsorgung + Recycling Zürich
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3570 Grün Stadt Zürich Tiefbau- u
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3570 Grün Stadt Zürich Tiefbau- u
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4.2.7 Hochbaudepartement 271
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4000 Hochbaudepartement Zentrale Ve
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4015 Amt für Städtebau Hochbaudep
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4015 Amt für Städtebau Hochbaudep
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4020 Amt für Hochbauten Hochbaudep
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4035 Amt für Baubewilligungen Hoch
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4040 Immobilien-Bewirtschaftung Hoc
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4.2.8 Departement der Industriellen
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4500 Departement der Industriellen
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4502 Vorfinanzierung von Stromsparm
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4525 Wasserversorgung Departement d
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4525 Wasserversorgung Departement d
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4540 Verkehrsbetriebe Departement d
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4.2.9 Schul- und Sportdepartement 3
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5000 Schul- und Sportdepartement Ze
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5000 Schul- und Sportdepartement Ze
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5005 Schul- und Büromaterialverwal
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5005 Schul- und Büromaterialverwal
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5010 Schulamt Schul- und Sportdepar
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5026 Musikschule Konservatorium Zü
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5026 Musikschule Konservatorium Zü
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5050 Schulgesundheitsdienste Schul-
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5063 Fachschule viventa Schul- und
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5063 Fachschule viventa Schul- und
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5070 Sportamt Schul- und Sportdepar
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4.2.10 Sozialdepartement 343
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5500 Sozialdepartement Zentrale Ver
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5500 Sozialdepartement Zentrale Ver
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5510 Support Sozialdepartement Sozi
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5510 Support Sozialdepartement Sozi
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5515 Amt für Zusatzleistungen zur
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5520 Laufbahnzentrum Sozialdepartem
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5520 Laufbahnzentrum Sozialdepartem
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5530 Kindes- und Erwachsenenschutzb
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5550 Soziale Dienste Sozialdepartem
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5550 Soziale Dienste Sozialdepartem
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5560 Soziale Einrichtungen und Betr
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4.3 Gesperrte Kredite der Investiti
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5 Angegliederte Organisationen 373
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5.1 Selbständige öffentlich-recht
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Pdf7 Asyl-Organisation Zürich 9501
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5.2 Verwaltete Stiftungen mit eigen
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9701 Stiftung Wohnungen für kinder
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9702 Stiftung Alterswohnungen der S
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9703 Stiftung zur Erhaltung von pre
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