Budget 2013 - Zürich

1035 Datenschutzbeauftragte/r Behörden und Gesamtverwaltung
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
.
1035 Datenschutzbeauftragte/r
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Laufende Rechnung
547'567.40 759'800 Aufwand 746'500 +13'300
-3'100.00
Ertrag
544'467.40 759'800 Saldo
+746'500 +13'300
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
156'160.05 156'300 3000 0000 Löhne der Behörden 157'100 -800
4'320.00 4'300 3001 0000 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 4'300
214'618.50 221'300 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 214'800 +6'500
4'370.60 65'000 3012 0000 Löhne des Personals in Ausbildung 66'100 -1'100
27'666.05 33'000 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 32'500 +500
37'000.45 50'500 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 51'100 -600
791.45 900 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 900
1'700.00 4'400 3062 0000 Verpflegungszulagen 4'400
1'075.00 5'500 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'500
65.50 500 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 500
1'313.00 2'500 3099 0000 Übriger Personalaufwand 2'500
500 3100 0000 Büromaterial 500
3'870.00 7'500 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 7'000 +500
4'881.10 7'000 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 7'000
1'000 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000
3'500 3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware 3'500
2'500 3113 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Software 2'300 +200
500 3119 0000 Anschaffungen übrige Mobilien 500
100 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 100
1'500 3152 0000 Unterhalt IT-Anlagen Hardware 1'500
1'536.25 3'000 3153 0000 Unterhalt IT-Anlagen Software 2'900 +100
2'000 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 2'000
2'500 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 2'300 +200
2'796.75 3'500 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 3'500
2'775.45 33'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 33'000
7.00 500 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 500
756.95 45'000 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter 42'700 +2'300
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