Budget 2013 - Zürich

1080 Friedensrichterämter Behörden und Gesamtverwaltung
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
31'449.35 25'800 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 39'500 -13'700 * Seit dem 1.1.2011 müssen die Friedensrichter wo nötig einen
Dolmetscher aufbieten, was zu erheblichen Mehrkosten
zu Lasten der Gemeinde führt. Das Budget basiert auf den
Erfahrungswerten des Jahres 2011.
130'554.94 139'000 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 152'000 -13'000
400 3184 0000 Sachversicherungsprämien 200 +200
11'771.05 10'800 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter 13'400 -2'600
502.00 3198 0000 Rückerstattungen von Gebühren
382'513.95 307'000 3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV 419'000 -112'000 * Seit dem 1.1.2011 gilt ein kostenloses Verfahren im
Arbeitsrecht bis zu einer Summe von Fr. 30'000. Dies führt
zu erhöhten Abschreibungen bei allen Ämtern. Das Budget
basiert auf den Erfahrungswerten des Jahres 2011.
400.00 3'700 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 2'700 +1'000
38'105.00 52'400 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 56'700 -4'300
35'802.85 22'000 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 27'200 -5'200
391'533.00 392'400 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 392'400
3'835.00 5'500 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze 3'400 +2'100
27'000.00 27'000 3982 0000 Vergütung für Verwaltungskosten 27'000
195'831.00 195'700 3983 0000 Vergütung an Finanzverwaltung für
195'700
Annuitätenverpflichtung gegenüber der
Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)
-140.75 4201 0000 Zinsen von Postkonten
-1'199'943.25 -1'210'000 4310 0000 Gebühren für Amtshandlungen -1'200'000 -10'000
-100.00 -100 4350 0000 Verkäufe -100
-16'365.21 -9'000 4360 0000 Rückerstattungen Dritter -16'500 +7'500
-12'724.45 -8'000 4366 0000 Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das
-8'000
Personal
-90.00 4367 0000 Rückerstattungen von Personalaufwendungen
-11'313.55 -10'000 4399 0000 Übrige Entgelte -10'200 +200
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