Budget 2013 - ZÃ¼rich

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1561 Projektstab Stadtrat im Präsidialdepartement Präsidialdepartement Rechnung 2011 Budget 2012 Konto Bezeichnung Budget 2013 Abweichung zum Vorjahr Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) Fr. Fr. Fr. Fr. . 1561 Projektstab Stadtrat im Präsidialdepartement . Laufende Rechnung 2'319'400 Aufwand 2'204'000 +115'400 Ertrag -4'800 +4'800 2'319'400 Saldo +2'199'200 +120'200 (+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss) . 567'800 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 580'700 -12'900 41'800 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 42'400 -600 58'500 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 68'400 -9'900 1'000 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 900 +100 4'800 3062 0000 Verpflegungszulagen 4'800 6'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000 2'000 3092 0000 Personalwerbung 2'000 8'000 3099 0000 Übriger Personalaufwand 8'000 3'000 3100 0000 Büromaterial 3'000 8'500 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 8'500 500 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 500 7'000 3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware 7'000 3'000 3113 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Software 3'000 1'000 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 1'000 500 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 500 15'000 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 15'000 45'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 45'000 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 5'000 -5'000 500'000 3186 0810 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im 450'000 +50'000 Zusammenhang mit den Legislaturschwerpunkten: Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation 950'000 3186 0820 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im 855'000 +95'000 Zusammenhang mit den Legislaturschwerpunkten: Projektumsetzung 5'000 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter 5'000 21'000 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 21'000 20'000 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 20'000 . 112
1561 Projektstab Stadtrat im Präsidialdepartement Präsidialdepartement Rechnung 2011 Budget 2012 Konto Bezeichnung Budget 2013 Abweichung zum Vorjahr Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) Fr. Fr. Fr. Fr. 50'000 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 51'300 -1'300 4366 0000 Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das Personal -4'800 +4'800 . 113
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GR Nr. 2012/345 2012 2013 2014 2015
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Inhaltsverzeichnis 1 Beschluss des
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3506 Vorfinanzierung für den Beitr
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1 Beschluss des Gemeinderats 5
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2 Auswertungen 7
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2.2 Investitionsrechnung (Beträge
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2.4 Ertrag nach Sachgruppen (Beträ
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2.6 Investitionseinnahmen nach Sach
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Pdf2 2.8 Ausgabenzuwachs des Verwal
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2.10 Bruttopersonalaufwand nach Per
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2.12 Stellenwerte nach Funktionsber
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Konto Bezeichnung Rechtsgrundlage V
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LAUFENDE RECHNUNG INVESTITIONSRECHN
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2.15 Abschreibungstabelle (Beträge
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Pdf3 3.1 Hinweise zum Zahlenteil un
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Pdf5 3.3 Erläuterungen zur Rechnun
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Pdf5 22 Der Saldo der Laufenden Rec
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Pdf5 Der Kontenrahmen Verwaltungsre
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Pdf5 38 Es gibt drei Deckungsarten
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4 Verwaltungsrechnung (Laufende Rec
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Ergebnisse 4.1.1 Ergebnisse Verwalt
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Verwaltungsrechnung Zusammenzug nac
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4.1.3 Zusammenzug nach Sachgruppen
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Laufende Rechnung Aufwand nach Sach
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Laufende Rechnung Aufwand nach Sach
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Laufende Rechnung Ertrag nach Sachg
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Investitionen Verwaltungsvermögen
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Investitionen Verwaltungsvermögen
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Investitionen Finanzvermögen Rechn
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2080 Organisation und Informatik Fi
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4.2.4 Polizeidepartement 173
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2500 Polizeidepartement Zentrale Ve
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2505 Parkgebühren Polizeideparteme
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2506 Blaue Zonen Polizeidepartement
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2525 Stadtrichteramt Polizeideparte
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2525 Stadtrichteramt Polizeideparte
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2550 Schutz und Rettung Polizeidepa
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2555 Dienstabteilung Verkehr Polize
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4.2.5 Gesundheits- und Umweltdepart
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3000 Gesundheits- und Umweltdeparte
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3015 Stadtärztlicher Dienst Gesund
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3020 Pflegezentren der Stadt Züric
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3026 Altersheime der Stadt Zürich
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3026 Altersheime der Stadt Zürich
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3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz
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4.2.6 Tiefbau- und Entsorgungsdepar
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3500 Tiefbau- und Entsorgungsdepart
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3501 Fonds des überkommunalen Stra
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3506 Vorfinanzierung für den Beitr
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3515 Tiefbauamt Tiefbau- und Entsor
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3525 Geomatik + Vermessung Tiefbau-
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3570 Grün Stadt Zürich Tiefbau- u
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4.2.7 Hochbaudepartement 271
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4000 Hochbaudepartement Zentrale Ve
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4015 Amt für Städtebau Hochbaudep
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4020 Amt für Hochbauten Hochbaudep
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4035 Amt für Baubewilligungen Hoch
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4040 Immobilien-Bewirtschaftung Hoc
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4.2.8 Departement der Industriellen
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4500 Departement der Industriellen
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4502 Vorfinanzierung von Stromsparm
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4525 Wasserversorgung Departement d
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4525 Wasserversorgung Departement d
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4540 Verkehrsbetriebe Departement d
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4.2.9 Schul- und Sportdepartement 3
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5000 Schul- und Sportdepartement Ze
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5000 Schul- und Sportdepartement Ze
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5005 Schul- und Büromaterialverwal
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5005 Schul- und Büromaterialverwal
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5010 Schulamt Schul- und Sportdepar
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5026 Musikschule Konservatorium Zü
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5026 Musikschule Konservatorium Zü
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5050 Schulgesundheitsdienste Schul-
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5063 Fachschule viventa Schul- und
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5063 Fachschule viventa Schul- und
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5070 Sportamt Schul- und Sportdepar
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4.2.10 Sozialdepartement 343
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5500 Sozialdepartement Zentrale Ver
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5500 Sozialdepartement Zentrale Ver
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5510 Support Sozialdepartement Sozi
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5510 Support Sozialdepartement Sozi
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5515 Amt für Zusatzleistungen zur
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5520 Laufbahnzentrum Sozialdepartem
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5520 Laufbahnzentrum Sozialdepartem
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5530 Kindes- und Erwachsenenschutzb
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5550 Soziale Dienste Sozialdepartem
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5550 Soziale Dienste Sozialdepartem
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5560 Soziale Einrichtungen und Betr
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4.3 Gesperrte Kredite der Investiti
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5 Angegliederte Organisationen 373
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5.1 Selbständige öffentlich-recht
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Pdf7 Asyl-Organisation Zürich 9501
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5.2 Verwaltete Stiftungen mit eigen
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9701 Stiftung Wohnungen für kinder
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9702 Stiftung Alterswohnungen der S
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9703 Stiftung zur Erhaltung von pre
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