Budget 2013 - Zürich

4000 Hochbaudepartement Zentrale Verwaltung Hochbaudepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
.
4000 Hochbaudepartement Zentrale Verwaltung
.
Laufende Rechnung
9'255'878.79 10'992'100 Aufwand 11'038'300 -46'200
-1'614'540.05 -120'400 Ertrag -115'000 -5'400
7'641'338.74 10'871'700 Saldo
+10'923'300
-51'600
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
1'631.00 3'000 3001 0000 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 3'000
3'870'512.00 4'148'600 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'143'200 +5'400
129'813.10 52'100 3012 0000 Löhne des Personals in Ausbildung 52'400 -300
294'662.60 304'500 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 310'900 -6'400
390'816.65 502'800 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 620'100 -117'300
8'551.80 8'200 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 8'400 -200
18'900.00 38'200 3062 0000 Verpflegungszulagen 40'000 -1'800
28'987.15 90'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 90'000
23'506.95 15'000 3092 0000 Personalwerbung 20'000 -5'000
3'500 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 3'500
29'344.20 60'000 3099 0000 Übriger Personalaufwand 60'000
384.15 1'000 3100 0000 Büromaterial 1'000
5'529.90 236'200 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 236'200
12'943.22 16'000 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 16'000
934.20 200 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000 -800
48'263.60 168'000 3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware 110'000 +58'000 * Durch das überarbeitete HBD-Telefonkonzept fallen die
Kosten für die Handys als Spesen auf dem Konto 3170 0000
der Dienstabteilungen an.
79'183.90 170'000 3113 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Software 100'000 +70'000 * In den für das Jahr 2013 geplanten Projekten fallen keine
Lizenzen an.
1'458.25 1'500 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 1'500
1'612.15 6'200 3132 0000 IT-Verbrauchsmaterialien 2'000 +4'200
20'279.65 30'000 3152 0000 Unterhalt IT-Anlagen Hardware 24'000 +6'000
488'430.10 590'000 3153 0000 Unterhalt IT-Anlagen Software 450'000 +140'000
131'100 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 131'100
7'638.65 3'000 3162 0000 IT-Mieten und Benutzungskosten 30'000 -27'000 * Das Hosting der Applikation 'Stratus' erfolgt neu auf dem
Server des Lieferanten. Die Nutzung durch das HBD erfolgt
.
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