Budget 2013 - Zürich

1005 Gemeinderat Behörden und Gesamtverwaltung
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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1005 Gemeinderat
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Laufende Rechnung
4'915'239.65 5'081'000 Aufwand 5'324'300 -243'300
-165'008.55 -141'200 Ertrag -150'800 +9'600
4'750'231.10 4'939'800 Saldo
+5'173'500 -233'700
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
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2'258'087.65 2'480'000 3001 0000 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 2'580'000 -100'000 * Brückenschlag Uri-Zürich und Kommissionsreisen.
964'645.50 994'700 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 950'600 +44'100
126'140.40 128'100 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 127'900 +200
91'767.90 118'000 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 106'400 +11'600
19'116.45 19'900 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 19'800 +100
4'400.00 9'200 3062 0000 Verpflegungszulagen 9'200
11'720.00 5'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000 -10'000 * Durch das Ratspräsidium bewilligte Weiterbildung.
486.20 5'000 3092 0000 Personalwerbung 5'000
1'200 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 1'100 +100
1'080.70 300 3099 0000 Übriger Personalaufwand 300
1'088.95 5'000 3100 0000 Büromaterial 3'000 +2'000
12'541.05 26'500 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 23'000 +3'500
600.60 1'500 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 1'000 +500
129'409.20 140'000 3106 0000 Amtliche Publikationen 150'000 -10'000
663.30 200 3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware 1'000 -800
2'000 3113 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Software 1'000 +1'000
400 3119 0000 Anschaffungen übrige Mobilien 400
5'159.25 5'200 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 3'000 +2'200
1'288.00 2'500 3132 0000 IT-Verbrauchsmaterialien 2'500
444'580.00 291'600 3153 0000 Unterhalt IT-Anlagen Software 470'500 -178'900 * Realisierung der IT-Projekte GR im Jahr 2013 statt 2012.
210.00 3'000 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 1'000 +2'000
1'500 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 6'000 -4'500
25'686.80 32'200 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 28'000 +4'200
44'651.60 70'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 90'000 -20'000 * Stärkere Einbindung RK GR in Kommission- und Ratsarbeit.
20'639.20 27'000 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 25'000 +2'000
1'500 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter +1'500
20'000.00 20'000 3194 0101 Gemeinderats-Präsidentenempfang im Quartier 20'000
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