Budget 2013 - Zürich

4500 Departement der Industriellen Betriebe Zentrale Verwaltung Departement der Industriellen Betriebe
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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4500 Departement der Industriellen Betriebe Zentrale
Verwaltung
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Laufende Rechnung
114'448'175.30 116'479'000 Aufwand 102'716'100 +13'762'900
-1'520'860.75 -1'519'000 Ertrag -1'525'000 +6'000
112'927'314.55 114'960'000 Saldo
+101'191'100 +13'768'900
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
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Investitionen Verwaltungsvermögen
748'419.00 Ausgaben 370'600 -370'600
-218'518.00 -2'257'200 Einnahmen -218'500 -2'038'700
529'901.00 -2'257'200 Nettoinvestition 152'100 -2'409'300
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14'381.90 30'000 3001 0000 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 25'000 +5'000
1'904'930.50 2'129'100 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'265'200 -136'100 * 0.8 neue Stellen im Departementssekretariat zur Bewältigung
der wachsenden Aufgaben im energiepolitischen Bereich;
Lohnmassnahmen 2012 (Fr. 32 800.-).
139'309.95 156'400 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 166'100 -9'700
201'168.35 267'900 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 304'700 -36'800
3'716.10 3'900 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 4'200 -300
8'400.00 17'000 3062 0000 Verpflegungszulagen 19'000 -2'000
8'076.40 40'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 40'000
16'838.15 20'000 3092 0000 Personalwerbung 20'000
121.00 1'700 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 1'900 -200
3'435.80 10'000 3099 0000 Übriger Personalaufwand 5'000 +5'000
166.50 1'000 3100 0000 Büromaterial 1'000
3'542.90 10'800 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 10'800
10'833.30 12'000 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 12'000
1'458.00 1'000 3106 0000 Amtliche Publikationen 1'000
112'000 3107 0000 Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit 8'000 +104'000 * Eine im 2012 einmalig budgetierte Aktion entfällt.
3'000 3110 0000 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte 3'000
1'097.90 1'000 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000
190.20 2'000 3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware +2'000
1'000 3113 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Software +1'000
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