Budget 2013 - Zürich

2.10 Bruttopersonalaufwand nach Personalkostenarten
(Beträge in Mio. Fr.)
R 2011 B 2012 B 2013 Abw. zu B 2012
abs. in %
Löhne aufgeteilt:
Behörden und Kommissionen 17.6 17.4 17.8 -0.4 -2.3%
Verwaltungs- und Betriebspersonal 1'927.0 2'025.2 2'027.5 -2.3 -0.1%
Lehrkräfte 135.1 140.3 149.4 -9.1 -6.5%
Teilnehmende an Einsatzprogrammen 9.8 11.4 10.7 0.7 6.1%
Total 2'089.5 2'194.3 2'205.4 -11.1 -0.5%
.
Personalversicherung
Sozialversicherungsbeiträge 151.9 154.2 160.1 -5.9 -3.8%
Pensionskassenbeiträge 185.2 226.3 233.4 -7.1 -3.1%
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 10.4 10.4 9.5 0.9 8.7%
Total 347.5 390.9 403.0 -12.1 -3.1%
.
Übriger Personalaufwand
Dienstkleider, Wohnungs- u.
13.2 23.8 24.8 -1.0 -4.2%
Verpflegungszulagen
Entschädigungen an Temporärfirmen für 8.9 6.7 8.1 -1.4 -20.9%
Aushilfen
Aus- und Weiterbildung des Personals 18.0 24.3 20.7 3.6 14.8%
Personalwerbung 6.6 7.4 7.0 0.4 5.4%
Verbilligungen für das Personal 0.2 2.0 1.9 0.1 5.0%
Übrige Personalkosten 9.5 11.1 12.5 -1.4 -12.6%
Total 56.4 75.3 75.0 0.3 0.4%
.
Gesamter Personalaufwand (brutto) 2'493.4 2'660.5 2'683.4 -22.9 -0.9%
Löhne inkl. Treueprämien, Zulagen und Entschädigungen. Verbilligungen für das Personal: Abgabe
verbilligter Reisegutscheine (Reka-Rails) an das städtische Personal.
17