Budget 2013 - ZÃ¼rich

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2031 Wohnsiedlungen Finanzdepartement Rechnung 2011 Budget 2012 Konto Bezeichnung Budget 2013 Abweichung zum Vorjahr Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) Fr. Fr. Fr. Fr. -6'732.90 -20'000 4361 0000 Sachversicherungsleistungen -20'000 -1'010'988.85 -4'369'000 4368 0000 Rückerstattung von Projektierungskosten -4'512'000 +143'000 -105'813.83 -90'000 4399 0000 Übrige Entgelte -91'000 +1'000 -386'204.60 -505'000 4600 0501 Zusatzverbilligungen des Bundes -380'000 -125'000 * Reduktion der Zusatzverbilligung gemäss Subventionsvertrag in den WS Limmat II und Tiefenbrunnen. 4630 0310 Beiträge des Zweckerhaltungsfonds für Sanierungen von Wohnsiedlungen -570'000 +570'000 * Unterstützung der WS Luggweg (Fr. 420'000) und WS Glatt 1 (Fr. 150'000). -150'000.00 4630 0420 Beiträge der Denkmalpflege für Sanierungen von Wohnsiedlungen -675'401.20 4803 0200 Entnahme aus dem Bestandeskonto der Rückstellung: Amortisationskonto -10'380'780.95 -10'150'700 4920 0000 Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung -9'508'900 -641'800 -953'900.00 -823'500 4921 0109 Vergütung von Kontokorrentzinsen: Übrige -624'900 -198'600 . 802'607.00 10'000'000 503022 Wohnsiedlung Rautistrasse: Ersatzneubau 15'000'000 -5'000'000 * Gemäss Bauprogramm. 503024 Wohnsiedlung Kronenwiese: Neubau 5'000'000 -5'000'000 * Gemäss Bauprogramm. 503025 Wohnsiedlung Hardau I: Bau 300'000 -300'000 * Gemäss Bauprogramm. 449'007.00 503718 Wertvermehrende Investitionen 25'000 -25'000 * Gemäss Bauprogramm. (Verwaltungsvermögen) 169'768.00 503723 Wohnsiedlung Riedtli: 2. Teil der Renovation (Etappen 2 bis 4) mit Umgebungsarbeiten und Wohnungszusammenlegungen 101'271.00 503724 Wohnsiedlung Hardau II: Innenrenovation mit Wohnungszusammenlegungen 6'375.00 503725 Wohnsiedlung Hardau II: Brandschutzmassnahmen 31'095.00 503726 Wohnsiedlung Utohof: Gesamtrenovation mit Wohnungszusammenlegungen 32'079.00 503730 Wohnsiedlung Sihlfeld: Unterhaltsprogramm, Ersatz von Fenstern und Fensterläden 1'200'000 503733 Wohnsiedlung Kehlhof: Gesamtrenovation 2'650'000 -1'450'000 * Gemäss Bauprogramm. 3'880'860.00 2'100'000 503735 Wohnsiedlung Nordstrasse: Gesamtrenovation 1'850'000 +250'000 * Gemäss Bauprogramm. 503736 Wohnsiedlung Au: Instandstellung 90'000 -90'000 * Gemäss Bauprogramm. 2'940'000 503737 Wohnsiedlung Glatt 1: Innen- und 3'000'000 -60'000 Aussenrenovation 619'773.00 440'000 503738 Wohnsiedlung Luggweg: Gesamtrenovation 4'400'000 -3'960'000 * Gemäss Bauprogramm. . 156
2031 Wohnsiedlungen Finanzdepartement Rechnung 2011 Budget 2012 Konto Bezeichnung Budget 2013 Abweichung zum Vorjahr Begründung (sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich) Fr. Fr. Fr. Fr. -2'830'410.00 566306 Beiträge von eigenen Unternehmungen -3'200'000 +3'200'000 * Beiträge aus Wohnbauaktion 05 für die WS Glatt 1 (Fr. 700'000), WS Luggweg (Fr. 1'500'000) und WS Rautistrasse (Fr. 1'000'000). . 157
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GR Nr. 2012/345 2012 2013 2014 2015
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Inhaltsverzeichnis 1 Beschluss des
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3506 Vorfinanzierung für den Beitr
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1 Beschluss des Gemeinderats 5
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2 Auswertungen 7
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2.2 Investitionsrechnung (Beträge
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2.4 Ertrag nach Sachgruppen (Beträ
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2.6 Investitionseinnahmen nach Sach
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Pdf2 2.8 Ausgabenzuwachs des Verwal
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2.10 Bruttopersonalaufwand nach Per
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2.12 Stellenwerte nach Funktionsber
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Konto Bezeichnung Rechtsgrundlage V
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LAUFENDE RECHNUNG INVESTITIONSRECHN
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2.15 Abschreibungstabelle (Beträge
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Pdf3 3.1 Hinweise zum Zahlenteil un
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Pdf5 3.3 Erläuterungen zur Rechnun
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Pdf5 22 Der Saldo der Laufenden Rec
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Pdf5 Der Kontenrahmen Verwaltungsre
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Pdf5 38 Es gibt drei Deckungsarten
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4 Verwaltungsrechnung (Laufende Rec
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Ergebnisse 4.1.1 Ergebnisse Verwalt
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Verwaltungsrechnung Zusammenzug nac
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4.1.3 Zusammenzug nach Sachgruppen
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Laufende Rechnung Aufwand nach Sach
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Laufende Rechnung Aufwand nach Sach
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Laufende Rechnung Ertrag nach Sachg
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Investitionen Verwaltungsvermögen
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Investitionen Verwaltungsvermögen
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Investitionen Finanzvermögen Rechn
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4.2 Departemente und Behörden 63
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1000 Gemeinde Behörden und Gesamtv
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1005 Gemeinderat Behörden und Gesa
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1010 Beauftragte/r in Beschwerdesac
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1020 Stadtkanzlei Behörden und Ges
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1020 Stadtkanzlei Behörden und Ges
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1030 Vormundschaftsbehörde Behörd
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1035 Datenschutzbeauftragte/r Behö
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1060 Gesamtverwaltung Behörden und
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4.2.2 Präsidialdepartement 93
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1500 Präsidialdepartement Zentrale
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1501 Kultur Präsidialdepartement R
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1501 Kultur Präsidialdepartement R
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1505 Stadtentwicklung Zürich Präs
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1505 Stadtentwicklung Zürich Präs
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3010 Städtische Gesundheitsdienste
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3015 Stadtärztlicher Dienst Gesund
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3020 Pflegezentren der Stadt Züric
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3020 Pflegezentren der Stadt Züric
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3026 Altersheime der Stadt Zürich
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3026 Altersheime der Stadt Zürich
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3030 Stadtspital Waid Gesundheits-
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3035 Stadtspital Triemli Gesundheit
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3045 Umwelt- und Gesundheitsschutz
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4.2.6 Tiefbau- und Entsorgungsdepar
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3500 Tiefbau- und Entsorgungsdepart
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3501 Fonds des überkommunalen Stra
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3506 Vorfinanzierung für den Beitr
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3515 Tiefbauamt Tiefbau- und Entsor
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3525 Geomatik + Vermessung Tiefbau-
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3535 Entsorgung + Recycling Zürich
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3570 Grün Stadt Zürich Tiefbau- u
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4.2.7 Hochbaudepartement 271
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4000 Hochbaudepartement Zentrale Ve
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4015 Amt für Städtebau Hochbaudep
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4015 Amt für Städtebau Hochbaudep
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4020 Amt für Hochbauten Hochbaudep
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4035 Amt für Baubewilligungen Hoch
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4040 Immobilien-Bewirtschaftung Hoc
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4.2.8 Departement der Industriellen
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4500 Departement der Industriellen
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4502 Vorfinanzierung von Stromsparm
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4525 Wasserversorgung Departement d
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4525 Wasserversorgung Departement d
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4540 Verkehrsbetriebe Departement d
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4.2.9 Schul- und Sportdepartement 3
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5000 Schul- und Sportdepartement Ze
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5000 Schul- und Sportdepartement Ze
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5005 Schul- und Büromaterialverwal
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5005 Schul- und Büromaterialverwal
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5010 Schulamt Schul- und Sportdepar
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5026 Musikschule Konservatorium Zü
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5026 Musikschule Konservatorium Zü
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5050 Schulgesundheitsdienste Schul-
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5063 Fachschule viventa Schul- und
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5063 Fachschule viventa Schul- und
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5070 Sportamt Schul- und Sportdepar
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4.2.10 Sozialdepartement 343
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5500 Sozialdepartement Zentrale Ver
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5500 Sozialdepartement Zentrale Ver
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5510 Support Sozialdepartement Sozi
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5510 Support Sozialdepartement Sozi
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5515 Amt für Zusatzleistungen zur
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5520 Laufbahnzentrum Sozialdepartem
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5520 Laufbahnzentrum Sozialdepartem
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5530 Kindes- und Erwachsenenschutzb
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5550 Soziale Dienste Sozialdepartem
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5550 Soziale Dienste Sozialdepartem
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5560 Soziale Einrichtungen und Betr
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4.3 Gesperrte Kredite der Investiti
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5 Angegliederte Organisationen 373
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5.1 Selbständige öffentlich-recht
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Pdf7 Asyl-Organisation Zürich 9501
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5.2 Verwaltete Stiftungen mit eigen
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9701 Stiftung Wohnungen für kinder
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9702 Stiftung Alterswohnungen der S
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9703 Stiftung zur Erhaltung von pre
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