Budget 2013 - Zürich

3515 Tiefbauamt Tiefbau- und Entsorgungsdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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3515 Tiefbauamt
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Laufende Rechnung
151'455'299.36 146'630'200 Aufwand 132'589'900 +14'040'300
-82'009'081.69 -68'799'800 Ertrag -48'610'400 -20'189'400
69'446'217.67 77'830'400 Saldo
+83'979'500 -6'149'100
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
Investitionen Verwaltungsvermögen
73'662'384.26 91'472'500 Ausgaben 104'891'500 -13'419'000
-22'672'561.04 -31'556'000 Einnahmen -39'891'700 +8'335'700
50'989'823.22 59'916'500 Nettoinvestition 64'999'800 -5'083'300
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30'072'763.55 31'344'700 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 31'504'600 -159'900 * Einerseits höhere Ausgaben für zusätzliche Stellen
im Rahmen der Umsetzung Stadtverkehr 2025 und
barrierefreies Bauen sowie aufgrund der Einteilung einzelner
Mitarbeitenden im Rahmen der Laufbahnentwicklung in eine
höhere Funktionsstufe, andererseits tiefere Ausgaben infolge
nicht besetzter Stellen.
241'700.25 254'200 3012 0000 Löhne des Personals in Ausbildung 265'200 -11'000
2'214'429.65 2'287'000 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 2'299'400 -12'400
2'939'658.90 3'612'400 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 3'625'500 -13'100
322'014.20 313'800 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 238'200 +75'600
382'090.72 419'000 3060 0000 Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen 403'500 +15'500
173'773.60 368'700 3062 0000 Verpflegungszulagen 382'100 -13'400
445'287.65 844'600 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 720'300 +124'300
309'376.60 280'000 3092 0000 Personalwerbung 295'000 -15'000
5'808.00 31'000 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 30'600 +400
202'637.70 289'900 3099 0000 Übriger Personalaufwand 313'200 -23'300
3'603.60 11'900 3100 0000 Büromaterial 11'300 +600
59'226.03 170'500 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 229'700 -59'200 * Mehrbedarf für diverse Publikationen.
28'179.38 37'300 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 44'500 -7'200
3'138.95 3'600 3104 0000 Kurs- und Lehrmaterial 3'500 +100
1'069.75 12'500 3106 0000 Amtliche Publikationen 11'000 +1'500
797'695.32 1'221'500 3107 0000 Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit 1'225'000 -3'500
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