Budget 2013 - Zürich

9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich Verwaltete Stiftungen mit eigener Rechtspersönlichkeit
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
.
9702 Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich
.
Laufende Rechnung
29'158'056.32 29'733'300 Aufwand 30'581'300 -848'000
-29'158'056.32 -29'733'300 Ertrag -30'581'300 +848'000
Saldo
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
22'035.00 14'000 3001 0000 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 14'000
7'745'122.90 8'240'800 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 8'822'400 -581'600 * Personalaufstockung: Primär Spitex (mehr verrechnete
Stunden) und Hauswartung in den neuen Siedlungen sowie
Empfang/Sekretariat /Telefon in der Verwaltung (Optimierung
Erreichbarkeit, insbesondere des Pflegepersonals) sowie
Ausbau IT-Support-Stelle.
566'567.90 598'700 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 640'400 -41'700
749'296.40 878'300 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 906'600 -28'300
61'788.65 58'400 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 63'400 -5'000
4'377.35 6'100 3060 0000 Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen 6'200 -100
37'100.00 77'100 3062 0000 Verpflegungszulagen 78'100 -1'000
120'353.20 135'000 3080 0000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 135'000
46'601.30 76'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 72'000 +4'000
81'668.65 48'400 3092 0000 Personalwerbung 32'900 +15'500
43'349.25 39'800 3099 0000 Übriger Personalaufwand 44'000 -4'200
34'438.50 40'000 3100 0000 Büromaterial 40'500 -500
85'286.05 144'500 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 144'500
2'876.65 4'600 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 4'600
3'327.20 11'000 3107 0000 Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit 11'000
8'003.05 8'900 3110 0000 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte 7'300 +1'600
77'479.65 160'000 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 83'200 +76'800 * Geringerer Bedarf an Ersatz- und Neuanschaffungen,
besonders bei der Wäscherei.
30'561.65 125'500 3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware +125'500 * Minderaufwand: Mit der Umsetzung der neuen IT-Strategie
werden die IT-Anlagen von der OIZ gemietet, welche auch für
den Support zuständig ist.
6'682.78 33'400 3113 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Software +33'400 * Siehe Begründung zu Konto 3112 0000.
47'487.40 297'000 3119 0000 Anschaffungen übrige Mobilien 110'200 +186'800 * Geringerer Bedarf an übrigen Mobilien.
.
382