Budget 2013 - Zürich

1565 Stadtarchiv Präsidialdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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1565 Stadtarchiv
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Laufende Rechnung
4'271'300 Aufwand 4'423'400 -152'100
-46'400 Ertrag -53'600 +7'200
4'224'900
Saldo
+4'369'800 -144'900
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
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1'600'500 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'804'900 -204'400 * Unter Vorbehalt eines noch ausstehenden StRB, sind für
2013 zwei Stellen für das Kompetenzzentrum Records
Management geplant.
20'000 3012 0000 Löhne des Personals in Ausbildung 20'000
118'600 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 135'200 -16'600
177'100 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 208'700 -31'600
3'400 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 3'900 -500
15'000 3062 0000 Verpflegungszulagen 16'000 -1'000
3'500 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'000 -8'500 * Aufstockung wegen Weiterbildung im Bereich Records
Management.
8'000 3092 0000 Personalwerbung 8'000
1'700 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 1'700
5'600 3099 0000 Übriger Personalaufwand 6'000 -400
700 3100 0000 Büromaterial 700
8'400 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 20'000 -11'600 * Die Zunahme ist auf die nunmehr separat ausgewiesenen,
reinen Druckkosten zurückzuführen, die bis anhin im Konto
3180 budgetiert wurden.
42'000 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 30'000 +12'000
1'000 3110 0000 Anschaffungen Büromaschinen und -geräte 1'000
2'500 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'500
5'000 3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware 5'000
3'000 3113 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Software 3'000
6'000 3119 0000 Anschaffungen übrige Mobilien 6'000
1'500 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 1'500
1'000 3132 0000 IT-Verbrauchsmaterialien 1'000
200 3136 0000 Medizinische Bedürfnisse 200
1'000 3150 0000 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 1'000
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