Budget 2013 - Zürich

5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Sozialdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
.
5530 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
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Laufende Rechnung
Aufwand 16'080'200 -16'080'200
Ertrag -2'326'100 +2'326'100
Saldo
+13'754'100 -13'754'100
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
3000 0000 Löhne der Behörden 1'667'700 -1'667'700 * Allgemeiner Hinweis: Die neue Institution 5530 "Kindesund
Erwachsenenschutzbehörde" wird bis 31.12.2012 noch
unter der Institution 1030 "Vormundschaftsbehörde" geführt,
weshalb kein budgetmässiger Vergleich mit dem Vorjahr
möglich ist. Nachfolgend sind nur Abweichungen auf Konten
speziell begründet, welche auch eine Differenzbegründung
benötigt hätten, wenn die Institution schon immer separat
geführt worden wäre. Begründung zum Konto: Zwei
zusätzliche Behördemitglieder zufolge neuem Recht (StRB
621/2012).
3001 0000 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 65'000 -65'000 *
3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'661'900 -7'661'900 * Neun zusätzliche Stellen zufolge neuem Recht (StRB
1023/2011).
3012 0000 Löhne des Personals in Ausbildung 65'000 -65'000 *
3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 696'000 -696'000
3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 1'194'300 -1'194'300
3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 18'600 -18'600
3062 0000 Verpflegungszulagen 101'000 -101'000 *
3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 100'000 -100'000 *
3092 0000 Personalwerbung 30'000 -30'000 *
3096 0000 Verbilligungen für das Personal 8'800 -8'800 *
3099 0000 Übriger Personalaufwand 25'000 -25'000 *
3100 0000 Büromaterial 3'000 -3'000
3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 6'200 -6'200 *
3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 50'000 -50'000 *
3104 0000 Kurs- und Lehrmaterial 500 -500
3107 0000 Temporäre Aktionen in Öffentlichkeitsarbeit 20'000 -20'000 *
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