Budget 2013 - Zürich

2000 Finanzdepartement Zentrale Verwaltung Finanzdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
.
2000 Finanzdepartement Zentrale Verwaltung
.
Laufende Rechnung
24'170'905.17 28'623'800 Aufwand 39'529'700 -10'905'900
-1'256'870.10 -1'495'600 Ertrag -1'551'000 +55'400
22'914'035.07 27'128'200 Saldo
+37'978'700 -10'850'500
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
Investitionen Verwaltungsvermögen
15'739'910.00 46'210'000 Ausgaben 128'490'000 -82'280'000
-1'812'191.40 -1'290'500 Einnahmen -1'525'700 +235'200
13'927'718.60 44'919'500 Nettoinvestition 126'964'300 -82'044'800
.
255'227.20 310'000 3001 0000 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 310'000
2'623'346.75 2'526'400 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'485'200 +41'200
206'675.70 201'600 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 198'300 +3'300
267'409.40 329'100 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 324'100 +5'000
4'998.25 5'100 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 5'000 +100
11'300.00 25'000 3062 0000 Verpflegungszulagen 23'800 +1'200
16'316.40 32'700 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 31'500 +1'200
3'000 3092 0000 Personalwerbung 10'000 -7'000 * Stellenausschreibung infolge Pensionierung eines
Departementssekretärs.
4'200 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 4'200
14'623.00 16'000 3099 0000 Übriger Personalaufwand 31'000 -15'000 * Verabschiedung eines in Pension gehenden
Departementssekretärs.
248.10 1'800 3100 0000 Büromaterial 1'800
4'811.70 10'900 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 11'400 -500
7'531.48 10'000 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 10'000
226.00 500 3112 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Hardware 500
500 3113 0000 Anschaffungen IT-Anlagen Software 500
500 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 500
230.90 1'000 3136 0000 Medizinische Bedürfnisse 1'000
1'220.85 3'000 3152 0000 Unterhalt IT-Anlagen Hardware 3'000
600.00 2'700 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 2'700
29'474.85 54'900 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 40'000 +14'900
.
120