Budget 2013 - Zürich

3515 Tiefbauamt Tiefbau- und Entsorgungsdepartement
Rechnung
2011
Fr.
Budget
2012
Fr.
Konto Bezeichnung Budget
2013
Fr.
Abweichung
zum Vorjahr
Fr.
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
(- Fr. 65'000) sowie der ÖRBI-Einsatz am Hallwylplatz,
am Klusplatz und einem noch offenen Ort gestrichen (- Fr.
46'800).
60'144.80 79'700 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 74'700 +5'000
4'002'949.62 5'905'800 3182 0000 Entschädigungen für Planungs- und
Projektierungsarbeiten Dritter
4'744'000 +1'161'800 * Gemäss Bauprogramm. Die Zahlen sind grundsätzlich nicht
absolut vergleichbar, da es sich um unterschiedliche Projekte
handelt. Geringerer Budgetbedarf im Jahr 2013.
84.00 3183 0000 Bankspesen
254'693.45 256'900 3184 0000 Sachversicherungsprämien 202'500 +54'400
537'988.24 926'400 3186 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im
1'000'000
-73'600
Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung
und Organisationsentwicklung
925'843.79 892'500 3187 0000 Steuern und Abgaben 935'500 -43'000
104'229.47 500'000 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter 400'000 +100'000
13'455.85 16'000 3190 0000 Schadenersatzleistungen 16'000
18'549.00 25'200 3197 0000 Mitgliederbeiträge 32'000 -6'800 * Zusätzliche Mitgliedschaften bei Mobilservice (Plattform für
eine zukunftsorientierte Mobilität) und Mobilitätsdurchblick
Schweiz.
5'631.61 3199 0000 Übriger Sachaufwand
610.86 3300 0000 Abschreibungen von Guthaben des FV
33'351'388.22 35'232'300 3310 0000 Ordentliche Abschreibungen auf Investitionen und
Sachgütern des VV
38'973'200 -3'740'900 * Bedarf entsprechend den Restbuchwerten sowie den
geplanten Nettoinvestitionen.
761'224.00 685'100 3312 0000 Ordentliche Abschreibungen auf
616'600 +68'500
Investitionsbeiträgen des VV
27'475.00 78'300 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 79'700 -1'400
672'787.20 1'280'000 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 1'007'000 +273'000 * Für das SAP-Projekt cProjects sind gegenüber dem Budget
2012 tiefere Kosten eingestellt.
231'371.60 130'000 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 130'000
3912 0000 Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien 55'000 -55'000 * Neu werden alle vom RVZ (Risiko- und
Versicherungsmanagement Zürich) verrechneten Prämien via
Konto 3912 0000 verrechnet, statt wie bisher via Konto 3184
0000. Minderaufwand auf dem Konto 3184 0000.
3'332'490.00 3'563'400 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 3'589'400 -26'000
96'600.00 96'000 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze 96'000
2'630.00 6'000 3915 0000 Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge 6'000
.
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