Budget 2013 - Zürich

5550 Soziale Dienste Sozialdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
640'401.00 635'000 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 642'000 -7'000
470'417.20 310'000 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 310'000
3912 0000 Vergütung an RVZ für Versicherungsprämien 1'200 -1'200
9'567'050.00 9'667'300 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 9'505'600 +161'700
38'410.00 40'600 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze 37'000 +3'600
14'710.00 25'000 3915 0000 Vergütung an IMMO für Dienstfahrzeuge 18'000 +7'000
1'090'800.00 1'090'800 3983 0000 Vergütung an Finanzverwaltung für
1'090'800
Annuitätenverpflichtung gegenüber der
Pensionskasse (Ablösung Leistungsprimat 1995)
-315.45 4201 0000 Zinsen von Postkonten
-54'620.20 -60'000 4220 0101 Zinsen von Forderungen und Wertschriften -60'000
-1'213.85 4273 0000 Vergütung für Benutzung von
Verwaltungsparkplätzen
-44'868.25 -60'000 4320 0000 Kostgelder und Taxen -45'000 -15'000
-62'136.70 -60'000 4330 0000 Kursgelder -60'000
-4'336'754.10 -3'215'000 4340 0000 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen -3'517'000 +302'000 * Höhere Entschädigungen für vormundschaftliche
Mandatsträger/innen.
-2'109'683.36 -2'385'000 4350 0000 Verkäufe -2'328'000 -57'000
-78'723'521.80 -72'160'000 4360 0000 Rückerstattungen Dritter -75'025'000 +2'865'000 * Anpassung an die höheren durchschnittlichen
Rückerstattungen pro Fall in den Vorjahren.
-2'256.70 4361 0000 Sachversicherungsleistungen
-3'270'810.89 -3'600'000 4363 0000 Rückerstattungen Alimentenbevorschussung -3'600'000
-1'234'994.60 -1'200'000 4366 0000 Versicherungs- und Haftpflichtleistungen für das
-1'200'000
Personal
-78'921.70 -70'000 4367 0000 Rückerstattungen von Personalaufwendungen -55'000 -15'000
-1'771.44 4399 0000 Übrige Entgelte
-949.70 4491 0000 Anteil CO2-Abgabe
-4'738'661.30 -4'750'000 4520 0102 Rückerstattungen von Heimatbehörden -4'300'000 -450'000 * Anpassung an den tieferen durchschnittlichen
Rückerstattungen pro Fall in den Vorjahren.
-15'846'983.25 -15'200'000 4600 0000 Beiträge des Bundes -17'630'000 +2'430'000 * Höhere Krankenkassenprämien-Zahlungen und folglich
insgesamt höhere Beiträge des Bundes und des Kantons.
Neu übernimmt der Bund 55% (vorher 50%) und der Kanton
45% (vorher 50%).
-16'192'609.95 -15'560'000 4610 0000 Beiträge des Kantons -14'430'000 -1'130'000 * Siehe Begründung zu Konto 4600 0000.
-8'886'326.91 -7'030'000 4610 0120 Beiträge des Kantons für wirtschaftliche Hilfe (§ 45
Sozialhilfegesetz)
-7'050'000 +20'000
.
363