Budget 2013 - Zürich

2555 Dienstabteilung Verkehr Polizeidepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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2555 Dienstabteilung Verkehr
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Laufende Rechnung
31'837'717.75 34'215'000 Aufwand 36'139'400 -1'924'400
-13'502'858.69 -13'762'000 Ertrag -13'794'400 +32'400
18'334'859.06 20'453'000 Saldo
+22'345'000 -1'892'000
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
Investitionen Verwaltungsvermögen
11'218'056.88 8'420'000 Ausgaben 10'500'000 -2'080'000
-713'613.03 -100'000 Einnahmen -100'000
10'504'443.85 8'320'000 Nettoinvestition 10'400'000 -2'080'000
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10'127'604.45 10'215'200 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 10'285'900 -70'700
39'118.70 41'000 3012 0000 Löhne des Personals in Ausbildung 41'600 -600
744'228.05 751'400 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 764'500 -13'100
1'054'156.90 1'296'600 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 1'285'300 +11'300
22'174.05 21'600 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 21'400 +200
13'898.45 15'000 3060 0000 Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen 15'000
54'054.50 95'000 3062 0000 Verpflegungszulagen 95'000
51'262.73 55'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 75'000 -20'000 * Um die Fachkompetenz der Mitarbeitenden zu erhalten, soll
die Aus- und Weiterbildung gefördert werden.
340.00 10'000 3092 0000 Personalwerbung 10'000
8'600 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 8'600
64'263.40 68'000 3099 0000 Übriger Personalaufwand 88'000 -20'000 * Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Dienstabteilung
Verkehr ist eine Feier im grösseren Rahmen geplant.
712.95 4'000 3100 0000 Büromaterial 4'000
44'993.55 50'000 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 50'000
14'290.65 20'000 3102 0000 Fachliteratur und Zeitschriften 20'000
110'954.00 88'000 3106 0000 Amtliche Publikationen 88'000
100'460.80 153'000 3111 0100 Anschaffungen Fahrzeuge 70'000 +83'000 * Der Ersatz eines Transportfahrzeugs für den Werkhof ist
geplant. Weitere Ersatzbeschaffungen von Dienstfahrzeugen
werden erst in den Folgejahren wieder nötig.
830'816.55 900'000 3111 0303 Anschaffungen Maschinen, Geräte und
Einrichtungen
1'090'000 -190'000 * Durch den Erlass der EuP Richtlinien (Eco-Design
Requirement for Energy Using Products) zur Verringerung
.
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