Budget 2013 - Zürich

2520 Stadtpolizei Polizeidepartement
Rechnung
2011
Fr.
Budget
2012
Fr.
Konto Bezeichnung Budget
2013
Fr.
Abweichung
zum Vorjahr
Fr.
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Ausnüchterungsstelle werden nicht mehr an die Städtischen
Gesundheitsdienste weiter verrechnet.
-57'162'906.75 -59'500'000 4370 0101 Ertrag aus Ordnungsbussen -59'700'000 +200'000
-12'565.85 -10'000 4399 0000 Übrige Entgelte -10'000
-3'149'891.20 -3'138'400 4500 0000 Rückerstattungen des Bundes -3'138'400
-863'842.65 -850'000 4510 0000 Rückerstattungen des Kantons -850'000
-498'669.00 -497'900 4600 0000 Beiträge des Bundes -497'900
-50'782'000.00 4610 0000 Beiträge des Kantons
-2'320.00 -10'000 4690 0100 Sichergestelltes Geld -10'000
-193'319.62 4803 0000 Entnahme aus dem Bestandeskonto der
Rückstellung
-6'697'000.00 -6'697'000 4980 0361 Vergütung der Parkgebühren für Parkuhrenkontrolle -6'697'000
-6'619'000.00 -6'619'000 4980 0362 Vergütung der Blauen Zonen für Abgeltung von
-6'619'000
Sonderaufwand
-5'100'000.00 -5'100'000 4980 0367 Vergütung der Parkgebühren für Ordnungsbussen-
-4'500'000 -600'000
Administration
-216'000.00 -206'000 4980 0368 Vergütung der Dienstabteilung Verkehr für
-206'000
Abgeltung von Sonderaufwand
-1'537'620.00 -1'492'000 4980 0370 Vergütung des Schulamtes für Verkehrsunterricht -1'682'000 +190'000
-1'850'000.00 -1'850'000 4980 0371 Vergütung der Blauen Zonen für Ordnungsbussen-
-2'450'000 +600'000
Administration
.
402'238.98 535'200 501411 Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware 900'000 -364'800 * Die Beschaffung von iPhones und iPADs für die Umsetzung
des Projekts «Rapportierung+» sowie die Ablösung der
veralteten Router und Car-PCs in den Fahrzeugen führen zur
Mehrausgaben.
374'030.20 550'000 501424 Anschaffungen von Fahrzeugen 580'000 -30'000
5'818'922.05 1'540'000 501425 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und
Einrichtungen für wissenschaftlich-technische
Dienste
1'650'000 -110'000 * Ersatzbeschaffungen für die Führungsinfrastruktur (Fr. 160
000) und Multimedia-Ausrüstungen (Fr. 150 000) führen zu
Mehrausgaben. Kürzung um Fr. 100 000 gemäss GRB vom
14.12.12 (Preise sollen bei der Evaluation von Anschaffungen
stärker gewichtet werden).
800'000 507301 Bau von Schiffsanlagen: Sammelkonto 500'000 +300'000 * Die Sanierung des Hafens Wollishofen wird abgeschlossen.
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