Budget 2013 - Zürich

3501 Fonds des überkommunalen Strassennetzes Tiefbau- und Entsorgungsdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
2'280'000.00 1'780'000 3980 0771 Vergütung an Elektrizitätswerk für den Betrieb und
Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung
2'280'000 -500'000 * Jährlich Mehraufwand für den Betrieb und Unterhalt der
öffentlichen Beleuchtung.
-57'515'724.45 -38'000'000 4610 0160 Beiträge des Kantons für Strassenunterhalt:
Pauschalen
-32'900'000 -5'100'000 * Geplanter Kantonsbeitrag gemäss Bauprogramm und
Finanzplan.
-3'219'906.00 -3'220'000 4610 0410 Beiträge des Kantons für Meteorwassergebühren -3'220'000
-5'279'472.26 -13'216'700 4801 0000 Entnahme aus dem Bestandeskonto des
-13'216'700
Spezialfonds
.
1'182'304.45 2'400'000 514801 Lärmschutzmassnahmen bei Strassen 9'407'500 -7'007'500 * Gemäss Bauprogramm Amt für Hochbauten.
943'034.33 700'000 528301 Übrige Tiefbauten: Sammelkonto 700'000
4'246'452.82 570101 Einlage der durchlaufenden Beiträge in das
Bestandeskonto des Spezialfonds
8'655'000 -8'655'000 * Der Kostenbeitrag übersteigt die Ausgaben, deshalb wird der
Fehlbetrag reduziert.
21'100'173.95 30'312'000 573101 Durchlaufende Beiträge an Tiefbauamt für
Investitionsausgaben
37'400'500 -7'088'500 * Gemäss Bauprogramm des Tiefbauamtes sind mehr Projekte
baupauschalenberechtigt.
-960'000 596601 Beiträge des Bundes für Lärmschutzmassnahmen
bei Strassen
-3'763'000 +2'803'000 * Es sind mehr anrechenbare Kosten aus dem
Lärmschutzprogramm geplant.
-23'225'512.73 -22'000'000 596611 Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen -43'745'000 +21'745'000 * Geplanter Kantonsbeitrag gemäss Bauprogramm und
Finanzplan.
-10'452'000 596612 Beiträge des Kantons für Strassenbau: Pauschalen,
-10'452'000 * Siehe Begründung zu Konto 570101.
Entnahme aus dem Bestandeskonto des
Spezialfonds
-4'246'452.82 596711 Durchlaufende Beiträge des Kantons für
Strassenbau: Pauschalen
-8'655'000 +8'655'000 * Siehe Begründung zu Konto 570101.
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