Budget 2013 - Zürich

5063 Fachschule viventa Schul- und Sportdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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5063 Fachschule viventa
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Laufende Rechnung
33'591'396.14 34'463'400 Aufwand 32'862'600 +1'600'800
-11'727'636.03 -12'325'400 Ertrag -11'117'100 -1'208'300
21'863'760.11 22'138'000 Saldo
+21'745'500 +392'500
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
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65'732.65 73'100 3001 0000 Vergütungen an Behörden und Kommissionen 73'100
4'066'269.20 3'924'900 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'859'900 +65'000
68'367.95 85'000 3018 0000 Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten
75'000 +10'000
(AHV)
15'792'583.55 15'599'400 3020 0000 Löhne der Lehrkräfte 14'843'000 +756'400 * Die Reduktion der Anzahl Klassen im Berufsvorbereitungsjahr
auf Grund der geringeren Nachfrage, weil mehr Lehrstellen
geschaffen wurden, führt dazu, dass weniger Lehrpersonen
am BVJ beschäftigt werden können.
22'964.40 76'000 3028 0000 Entschädigungen für Verwaltungstätigkeit 30'000 +46'000 * Mit Einführung des Berufsauftrags für die Lehrpersonen
müssen viel weniger Entschädigungen für Zusatzaufgaben
ausbezahlt werden.
383'710.40 450'000 3029 0000 Entschädigungen an VikarInnen 430'000 +20'000
1'481'149.30 1'412'700 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 1'403'800 +8'900
2'108'918.60 2'688'200 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 2'525'900 +162'300
43'210.20 41'900 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 38'100 +3'800
725.00 1'000 3060 0000 Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen 1'000
20'076.35 50'800 3062 0000 Verpflegungszulagen 149'400 -98'600 * Gemässe Beschluss Nr. 1136 des Stadtrates vom 14.09.2011
hat das gesamte stätische Personal Anrecht auf den Bezug
von Lunch-Checks. Ab September 2012 können neu auch
die Lehrpersonen der Fachschule Viventa Lunch-Checks
beziehen.
500.00 3080 0000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte
227'034.35 220'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 220'000
2'448.65 30'000 3092 0000 Personalwerbung 28'100 +1'900
38'900 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 38'000 +900
29'273.75 30'000 3099 0000 Übriger Personalaufwand 30'000
1'618.10 8'600 3100 0000 Büromaterial 3'700 +4'900
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