Budget 2013 - Zürich

2550 Schutz und Rettung Polizeidepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
.
2550 Schutz und Rettung
.
Laufende Rechnung
121'582'848.55 129'389'700 Aufwand 131'801'300 -2'411'600
-72'179'932.81 -73'076'700 Ertrag -77'615'900 +4'539'200
49'402'915.74 56'313'000 Saldo
+54'185'400 +2'127'600
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
.
Investitionen Verwaltungsvermögen
3'763'373.82 4'826'000 Ausgaben 5'715'000 -889'000
-509'548.94 -2'505'000 Einnahmen -880'000 -1'625'000
3'253'824.88 2'321'000 Nettoinvestition 4'835'000 -2'514'000
.
64'078'248.45 67'520'900 3010 0000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 66'265'900 +1'255'000 * Die Ausbildung der Rettungssanitäterinnen und
Rettungssanitäter ist teuer und bereits Ausgebildete sind auf
dem Arbeitsmarkt rar. Aus diesem Grund können nicht alle
Stellen auf Anfang Jahr besetzt werden.
3'033'405.20 1'820'900 3012 0000 Löhne des Personals in Ausbildung 2'878'600 -1'057'700 * Im 2012 ist auf dem Konto 3012 zu wenig budgetiert worden.
Der fehlende Betrag von Fr. 715 000 ist wieder eingerechnet
worden. Zudem werden Ausbildungen in der Höhe von
Fr. 77 000 (1 Person Berufsfeuerwehrlehrgang, sowie
zusätzliche/-r Logistik-Lernende/Lernender und HMS-
Praktikant/Praktikantin) angeboten. Lehrgänge, die im 2012
gestartet sind, belasten das Budget 2013 mit Fr. 116 000.
920'468.40 632'300 3018 0000 Löhne von unselbständig erwerbenden Dritten
923'800 -291'500 * Die Planung basiert auf dem Bedarf des Jahres 2011.
(AHV)
4'949'587.25 5'153'200 3030 0000 Sozialversicherungsbeiträge 5'159'100 -5'900
6'331'188.70 7'621'300 3040 0000 Personalversicherungsbeiträge 8'068'800 -447'500
148'652.85 148'100 3050 0000 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 148'100
792'099.12 660'000 3060 0000 Dienstkleider und Dienstkleiderentschädigungen 660'000
143'970.00 315'000 3062 0000 Verpflegungszulagen 315'000
899'419.94 990'000 3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 939'500 +50'500
25'140.15 55'000 3092 0000 Personalwerbung 55'000
220'000 3096 0000 Verbilligungen für das Personal 60'000 +160'000 * Im 2012 sind die Verbilligungen für das Personal zu hoch
budgetiert worden.
.
190