Budget 2013 - Zürich

4525 Wasserversorgung Departement der Industriellen Betriebe
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
-2'926'642.50 4803 0300 Entnahme aus dem Bestandeskonto der
Rückstellung: US-Leasing
-1'789'058.20 -1'989'700 4920 0000 Vergütung von Zinsen für Spezialfinanzierung -390'700 -1'599'000
.
10'519'071.88 11'400'000 502910 Wasserwerke 10'980'000 +420'000 * Gemäss separatem Investitionsprogramm.
2'194'871.36 4'140'000 502920 Pumpwerke 6'620'000 -2'480'000 * Gemäss separatem Investitionsprogramm.
1'396'382.37 1'530'000 502930 Reservoire 4'640'000 -3'110'000 * Gemäss separatem Investitionsprogramm.
3'306'136.03 1'530'000 502940 Steuerung und Überwachung 720'000 +810'000 * Gemäss separatem Investitionsprogramm.
31'655'215.92 21'200'000 502950 Leitungsnetz 19'180'000 +2'020'000 * Gemäss separatem Investitionsprogramm.
140'000 502960 Trink-, Zier- und Notwasserbrunnen 180'000 -40'000 * Gemäss separatem Investitionsprogramm.
6'267'675.83 3'470'000 503200 Umbau von Liegenschaften: Sammelkonto 1'260'000 +2'210'000 * Gemäss separatem Investitionsprogramm.
2'272'932.07 1'170'000 506100 Anschaffungen von Maschinen, Geräten und
630'000 +540'000 * Gemäss separatem Investitionsprogramm.
Fahrzeugen
636'905.66 1'540'000 506200 Anschaffungen von IT-Anlagen Hardware 1'660'000 -120'000 * Gemäss separatem Investitionsprogramm.
-5'711'456.70 -3'000'000 593100 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte -3'000'000
-2'050'988.05 -800'000 593300 Beiträge des Kantons -800'000
-3'172'034.55 -3'300'000 593400 Übrige Beiträge -3'200'000 -100'000 * Vom Geschäftsgang abhängig.
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