Budget 2013 - Zürich

4500 Departement der Industriellen Betriebe Zentrale Verwaltung Departement der Industriellen Betriebe
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
3'237.60 1'000 3119 0000 Anschaffungen übrige Mobilien 1'000
101.20 500 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 500
1'000 3132 0000 IT-Verbrauchsmaterialien +1'000
1'000 3152 0000 Unterhalt IT-Anlagen Hardware +1'000
1'000 3159 0000 Unterhalt übrige Mobilien 1'000
2'800 3161 0000 Mieten und Benutzungskosten 2'800
18'580.40 25'000 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals 25'000
107'573.45 320'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 350'000 -30'000
20'770.45 40'000 3180 0300 Entschädigungen an Elektrizitätswerk für
40'000
Gratisstrom
133'437.00 933'500 3180 0500 Entschädigungen an Verkehrsbetriebe 1'615'400 -681'900 * Vergütung an die VBZ zur Deckung der zusätzlichen
Stromkosten.
623.15 3'200 3181 0000 Post- und Telekommunikationsgebühren 3'200
20'000 3182 0000 Entschädigungen für Planungs- und
20'000
Projektierungsarbeiten Dritter
939.60 65'000 3186 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter im
55'000 +10'000
Zusammenhang mit Projektbegleitung, -beratung
und Organisationsentwicklung
212.45 3189 0000 Entschädigungen für IT-Leistungen Dritter
12'565.00 14'000 3197 0000 Mitgliederbeiträge 4'000 +10'000
2.80 1'000 3199 0000 Übriger Sachaufwand 1'000
961'246.00 863'400 3312 0000 Ordentliche Abschreibungen auf
Investitionsbeiträgen des VV
572'700 +290'700 * Abschreibung auf städtischem Beitrag an das Tram Zürich-
West gemäss Zahlungsplan, vgl. Konti 563001 und 564301.
105'759'124.00 106'018'900 3640 0150 Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund 92'049'100 +13'969'800 * Gemäss Finanzplanung des Zürcher Verkehrsverbundes
(ZVV).
5'000.00 5'000 3650 0141 Beitrag an Ligia Romontscha, Chur 5'000
3'250'000.00 3'250'000 3650 0410 Beitrag an Stiftung Behinderten-Transporte Zürich 3'000'000 +250'000 * Reduktion nach guten Rechnungsabschlüssen der Stiftung
BTZ.
1'364'638.00 1'350'000 3660 0502 Beiträge an Betagte und Behinderte für Verbilligung
1'350'000
von Sichtfahrausweisen
3'100.00 10'000 3900 0000 Vergütung an HRZ für Aus- und Weiterbildung 10'000
51'814.00 305'200 3910 0000 Vergütung an OIZ für IT-Leistungen 295'000 +10'200
23'288.25 13'400 3911 0000 Vergütung an SBMV für Material/Dienstleistungen 13'400
335'120.00 335'200 3913 0000 Vergütung an IMMO für Raumkosten 335'000 +200
3'600.00 3'600 3914 0000 Vergütung an IMMO für Verwaltungsparkplätze 3'600
4'500.00 4'500 3982 0000 Vergütung für Verwaltungskosten 4'500
.
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