Budget 2013 - Zürich

2031 Wohnsiedlungen Finanzdepartement
Rechnung
2011
Budget
2012
Konto Bezeichnung Budget
2013
Abweichung
zum Vorjahr
Begründung
(sofern gemäss Art. 4 FVO erforderlich)
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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2031 Wohnsiedlungen
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Laufende Rechnung
102'402'316.85 103'605'200 Aufwand 99'378'300 +4'226'900
-102'402'316.85 -103'605'200 Ertrag -99'378'300 -4'226'900
Saldo
(+ Aufwandüberschuss/- Ertragsüberschuss)
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Investitionen Verwaltungsvermögen
6'092'835.00 16'680'000 Ausgaben 32'315'000 -15'635'000
-2'830'410.00 Einnahmen -3'200'000 +3'200'000
3'262'425.00 16'680'000 Nettoinvestition 29'115'000 -12'435'000
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81'569.20 98'400 3101 0000 Druck-, Reproduktions- und Vervielfältigungskosten 96'000 +2'400
68'801.50 132'000 3111 0000 Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 66'000 +66'000 * Weniger Anschaffungen.
3'137'009.26 3'323'000 3120 0000 Wasser, Energie und Heizmaterialien 3'222'000 +101'000
4'644.35 9'000 3130 0000 Betriebs-, Verbrauchs- und Produktionsmaterialien 5'000 +4'000
13'541'958.11 16'345'000 3141 0000 Unterhalt und Reinigung der Liegenschaften des
16'165'000 +180'000
VV
3'492'657.61 5'320'000 3141 0102 Renovationen der Liegenschaften des VV 16'570'000 -11'250'000 * Werterhaltender Anteil von Renovationen im Jahr 2013
in den WS Glaubten (Erneuerung Wärmeverbundnetz Fr.
5'600'000), Luggweg (Gesamtrenovation Fr. 3'600'000),
Glatt 1 (Gesamtrenovation Fr. 2'000'000), Kehlhof
(Gesamtrenovation Fr. 1'850'000), Stiglen (Balkonverkleidung
und Vorplatz Fr. 875'000), Unteraffoltern II (Aussenrenovation
Fr. 750'000), Heumatt (Sanierung Korrosionsschäden
Tiefgarage Fr. 450'000), Au (Sanierung EFH Fr. 210'000) und
Nordstrasse (Innenrenovation Fr. 1'235'000).
48'455.86 30'000 3151 0000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 29'000 +1'000
6'554.75 8'000 3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 7'000 +1'000
123.75 3170 0000 Reise- und Spesenentschädigungen des Personals
2'412'873.22 2'380'000 3180 0000 Entschädigungen für Dienstleistungen Dritter 2'307'000 +73'000
2'127'780.70 2'123'000 3180 0200 Kabelnetzgebühren 2'120'000 +3'000
2'737'874.50 7'903'000 3182 0000 Entschädigungen für Planungs- und
Projektierungsarbeiten Dritter
11'388'000 -3'485'000 * Projektierungsaufwendungen für die neuen Wohnsiedlungen
Hornbach (Fr. 4'000'000), Hardturm (Fr. 1'400'000),
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